Cross Segmentos - Linha RM - FIS - EFD Contribuições - Registro F130

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Dúvida
Qual a parametrização necessária para geração do registro F130 da EFD Contribuições?

Ambiente
Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha RM) - TOTVS Gestão Fiscal - A partir da versão 12.1.32

Solução
O Registro F130 – Bens Incorporados ao Ativo Imobilizado – Operações Geradoras de Crédito com Base no Valor de Aquisição/Contribuição é gerado com base nas informações dos bens do imobilizado cadastrados no TOTVS Gestão de Patrimônio.

Para que o registro seja gerado corretamente, é necessário observar os seguintes pontos:

• O número de parcelas configurado no processo do Gestão Fiscal deve contemplar a data atual da geração. Caso o período do arquivo (ex: 11/2024) somado à quantidade de parcelas não alcance a data de geração, o registro não será gerado.
• O período no Gestão Patrimonial deve estar liberado.
• Deve existir integração entre Gestão Fiscal e Gestão Patrimonial.
• O layout da EFD Contribuições deve estar atualizado (importar a versão mais recente disponível no TOTVS Compartilhamento).
  
  Parametrização para geração do registro F130

• 1. Habilitar novo cadastro de parâmetros (MDI)
  Acesse:
  BackOffice | Gestão Fiscal | Ambiente | Configuração - Parâmetros | TOTVS Gestão Fiscal | Avançar | Parâmetros Gerais / Parâmetros | Avançar

• Marque o parâmetro: Novo Cadastro de Parâmetros de Processos (Versão Beta)
  
  
  
  
  2. Criar parâmetro de processo
• Acesse:
  Cadastros | Parâmetros de Processo
  
  
  
  Incluir novo registro com:
• Processo: EFD-Contribuições
• Grupo de Processo: F130
• Data Inicial: informar o período inicial de geração do F130 na versão .NET
  
  
  
  3. Configurar parâmetros do patrimônio
  Informar:
• Método de Apropriação do Crédito
• Grupo do Patrimônio
• Utilização do Patrimônio
• Número de parcelas para apropriação
  
  
  
  4. Configurar Filtro de Patrimônio (Anexos)
• Incluir os patrimônios que serão declarados no F130
• Definir quais geram crédito e quais não geram
  
  
  
  
  
  5. Configurar Filtro de Tributos (Anexos):
  • Informar:
  • Tributos: PIS e COFINS
  • CST correspondente
    
    
    
    6. Validar cadastro dos patrimônios
  • Todos os patrimônios incluídos devem possuir fornecedor informado
    
    
    
    7. Validar período no Gestão Patrimonial
  • O período atual de cálculo dos patrimônios deve estar liberado para o ano da geração da obrigação
    
    
    
    8. Geração do registro
  • Após todas as configurações, o registro F130 será apresentado na geração da rotina da EFD Contribuições
    
    

Saiba mais
Para mais informações acesse Estrutura do arquivo (EFD Contribuições)