Tempo aproximado para leitura: 00:00:30 min
Dúvida
Como gerar os registros C185 e H030 no SPED Fiscal?
Ambiente
TOTVS Distribuição Linha Winthor - 14 - Faturamento - A partir da versão 30
Solução
Para gerar os registros informados, por gentileza, atualize as rotinas abaixo para ultima versão disponível no CCW. Efetuamos recentemente ajuste neste processo e é imprescindível que todas rotinas estejam atualizadas:
- Rotinas 500, 1000, 1097 e 4011.
Para geração dos registro C185 marque a flag 42 e 41 na rotina 1097 que fica na aba informações II dentro da aba principal opções conforme imagem:
Com esta flag marcada a rotina 1097 vai passar a buscar os dados gerados lá na rotina 4011, para gerar os dados na rotina 4011, segue;
1. Acesse a rotina 4011 e na aba Nacional, acesse a aba nacional e comece informando os códigos de motivo do ressarcimento na aba código do motivo;
- Atente-se ao período informado na geração, pois à partir deste relatório que serão geradas as informações no Registro C185.
- Quem deve fornecer essas informações é o contador da empresa.
- Uma vez preenchido e salvo esses códigos serão aplicados toda a vez que a 4011 for executada.
2.Depois vá a aba Dados e verifique se a média do período foi calculada para os produtos, se ainda não fez essa etapa rodar o cálculo clicando no botão calcular, mas atenção: SE É A PRIMEIRA VEZ QUE ESTÁ RODANDO A ROTINA 4011, A PRIMEIRA MÉDIA PRECISA SER CRIADA E PORTANTO PRECISA QEU SEJA MARCADA A FLAG: "CALCULAR MÉDIA UNITÁRIA DIÁRIA", conforme a imagem abaixo:
- Se já executou essa geração da média em um outro momento para outro período que seja, NÃO É PRECISO MARCAR A FLAG NOVAMENTE. Essa flag deve ser marcada e executada uma única vez, para as demais execuções deixe-a desmarcada.
3.O próximo passo é ir então na rotina 4011 e gerar os dados, isso depois de conferir as abas de parâmetros e/ou filtros, caso queira aplicar algum. O primeiro passo para visualizar as informações que serão geradas do C185 é ir na aba Dados2 e clicar em Gerar Dados;
- Repare que nada vai ser apresentado na tela ainda.
- Para que consiga visualizar é preciso clicar no botão filtrar, esse botão vai apresentar tudo que foi gerado na etapa anterior para conferência;
4. Os dados apresentados na 4011 são os mesmos que serão importados pela rotina 1097, portanto se quiser conferir pode utilizar as grids ao invés de gerar o arquivo para tal. Com esses passos até aqui o registro C185 será gerado ao gerar o SPED fiscal na 1097.
Agora que está parametrizado o C185 é preciso parametrizar para gerar o H030, este registro é parametrizado na 1097 na aba principal na flag bloco H.
1. Primeiramente vamos marcar e será ativado a nova aba Parâmetros do Inventário (bloco H);
2. Quando acessarmos as opções, marcar para gerar o inventário parcial, com a marcação da flag, clicar em seguida no botão selecionar produtos;
3.Na tela do inventário parcial se atentar para alguns campos que são essenciais para o H030 como por exemplo o motivo do inventário, a flag para ser utilizado o valor da média calculada na 4011 nos passos anteriores. Após terminar de parametrizar o inventário parcial clicar em incluir produtos. Dessa forma vai carregar a lista dos mesmos e após conferência clicar em confirmar para salvar o inventário;
4.Com essas informações salvas, o arquivo SPED pode ser gerado que as informações do H030 serão gravadas.
- Para geração do H030 serão selecionados os itens dos lançamentos fiscais de Entrada e a quantidade e valores de tributos serão selecionados até atender a quantidade em Estoque, no período menor ou iguala a data do inventário. Os lançamentos de saída com os itens que possuem referência de itens dos lançamentos de entrada não terão seus valores de ICMS e ICMS-ST totalizados como se estivessem no estoque.
- Com a geração do SPED, se houver informações de restituição, será gerado o Registro 1250 e demais.
0 Comentários