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Dúvida
Como efetuar ajuste de apuração arquivo DIME quadro 4
Ambiente
TOTVS Hospitalidade - TOTVS Backoffice (Linha CMNET) - Fiscall Flex a partir da versão 12
Solução
1 - Efetue abertura do módulo Fiscall Flex e siga os passos.
1.1 - Necessário inicialmente efetuar o cadastro do código de ajuste correspondente a unidade federativa de Santa Catarina ( SC) e de acordo com o estabelecido na nota técnica liberado na SEFAZ.
Este código sempre se dará inicio a UF SC da região correspondente.
Então siga;
Arquivos Fiscais/ Arquivos Federais / Sped Fiscal/ Apuração de ICMS/ST / Códigos de ajuste para apuração de ICMS/ICMS ST
2 - Na tela seguinte clica em incluir e informe o código do ajuste seguido da descrição referente ao ajuste. Em seguida marque a opção no qual trata-se este ajuste ( débito, credito, estorno);
No campo Apuração da DIME , informe o bloco e o tipo no qual deverá compor este ajuste. Após clique em confirmar;
As informações assinaladas são mero exemplo.
3 - Após realizado o cadastro efetue abertura da tela a seguir;
Arquivos Fiscais/ Arquivos Federais / Sped Fiscal/ Apuração de ICMS/ST / Apuração final do ICMS/ICMS ST;
4- Na tela a seguir clica em incluir e selecione o período, desmarque a opção para obrigações do ICMS próprio e por fim na guia ajuste informe o mesmo código de ajuste que cadastrou na primeira etapa compondo do valor desejado. Após clica em confirmar.
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