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Hospitalidade - TOTVS Backoffice (Linha CMNET) - FF - Como efetuar ajuste de apuração arquivo DIME-SC quadro 4


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Dúvida

Como efetuar ajuste de apuração arquivo DIME quadro 4


Ambiente

TOTVS Hospitalidade - TOTVS Backoffice (Linha CMNET) - Fiscall Flex a partir da versão 12

Solução

1 -  Efetue abertura do módulo Fiscall Flex e siga os passos.

1.1 -  Necessário inicialmente efetuar o cadastro do código de ajuste correspondente a unidade federativa de Santa Catarina ( SC) e de acordo com o estabelecido na nota técnica liberado na SEFAZ.
Este código sempre se dará inicio a UF SC da região correspondente.

Então siga;

Arquivos Fiscais/ Arquivos Federais / Sped Fiscal/ Apuração de ICMS/ST / Códigos de ajuste para apuração de ICMS/ICMS ST

 

2 - Na tela seguinte clica em incluir e informe o código do ajuste seguido da descrição referente ao ajuste. Em seguida marque a opção no qual trata-se este ajuste ( débito, credito, estorno);

No campo Apuração da DIME , informe o bloco e o tipo no qual deverá compor este ajuste. Após clique em confirmar;

 

As informações assinaladas são mero exemplo.

 

3 - Após realizado o cadastro efetue abertura da tela a seguir;

Arquivos Fiscais/ Arquivos Federais / Sped Fiscal/ Apuração de ICMS/ST / Apuração final do ICMS/ICMS ST;

 

4- Na tela a seguir clica em incluir e selecione o período, desmarque a opção para obrigações do ICMS próprio e por fim na guia ajuste informe o mesmo código de ajuste que cadastrou na primeira etapa compondo do valor desejado. Após clica em confirmar.

 

 

 

 

 

 

 

 

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