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Ocorrência
Nos valores referente a contabilização de dezembro constam somente os dados do 13º salário, ou exclusivamente da folha de pagamento.
Ambiente
TOTVS RH - TOTVS RH (Linha Datasul) - Encargos Folha de Pagamento (INSS, IRRF e afins) – Versão 12
Causa
O processo divergente em dezembro é oriundo do cálculo do 13º salário e posteriormente o cálculo da folha de pagamento juntamente com o recálculo do 13º na contabilização.
Solução
Para solucionar essa ocorrência, realize os seguintes passos:
- Gerar para todos os estabelecimentos que estiverem na abrangência o programa FP3720 - Listagem Guia da GPS informando a data 31/12/20XX marcar o Tipo de Guia "Normal" e a opção "Contabiliza";
- Caso a empresa utilize a rotina de Rateio por Centro de Custo deverá executar o FP4050 - Gera Rateio por Centro de Custo
- Processar o FP4040 - Demonstrativo Contábil ou FP4051 Gerar o Demonstrativo Contábil sendo necessário selecionar a opção "Contabiliza";
A contabilização deve considerar o mês de dezembro com todos os seus cálculos como nos demais meses, sobretudo como no movimento do 13º Salário consta uma GPS - Guia Previdência Social exclusiva para tal, acaba por em dezembro ter a necessidade de ser gerado duas vezes o processo no FP3720, primeiramente para a geração dos títulos no FP4410 e outra para contabilizar.
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