Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - FIS - FISA170 - Como deduzir o icms monofasico da base de calculo do pis e cofins no fisa170?

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Dúvida
Como deduzir o icms monofasico da base de calculo do pis e cofins no fisa170?

Ambiente
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Solução.

Para o calculo do ICMS Monofasico, vamos usar o documento abaixo:

Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - FIS - FISA170 - Como se creditar do ICMS para as compras do CST 61?

Dados do calculo
1750,000 litros
ICMS monofasico = 2.474,33
Valor unitário = 5,76
Valor da mercadoria = 10.080,00

Base de calculo do PIS/Cofins = 10080,00 - 2.474,33 = 7.605,67
aliquotas = 1,65% e 7,6%

Id Tributos

Regra de base de calculo pis/cofins

Regra de aliquota

000021 = PIS 1,65%

000022 = COFINS 7,6%

Regra de escrituração

PIS

Cofins

Regra de Calculo Documentos Fiscais - PIS

Perfis os mesmo do calculo do ICMS - monofasico

Regra de Calculo Documentos Fiscais- Cofins

Perfis os mesmos

Documento de entradas