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Dúvida
Como ajustar a base de calcular PIS/COFINS Apuração quando incide o valor do IPI utilizando o Configurador de Tributos (FISA170) para notas de entrada ou saída?
Ambiente
Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - FIS - Todas as versões
Solução
Para determinar o valor do IPI na base do PIS/COFINS Apuração, deve ser ajustado a regra da Base de Cálculo indicando como deve ser realizado o comportamento:
Segue exemplo de cadastros de Regra de Base de Cálculo:
FISA710 - Regras Fiscais > Regras de Cálculo Documento Fiscal > Regra de Base de Cálculo
1) Valor do IPI soma na base do PIS/COFINS Apuração:
Ajuste o campo Valor de Origem = 11 – Fórmula Manual:
Acesse a aba Detalhamento da Fórmula de Cálculo.
- Para iniciar, clique em Editar Fórmula e seguir os passos abaixo;
- No campo “Consulta de Regra” = O:VAL_MERCADORIA (Adicionar):
- Informe Mais (+);
- No campo “Tipo de Regra a ser consultada” = 05 – Regra de Tributo, no campo “Tributo para filtrar a consulta” informe a Regra de Cálculo criada do IPI, após selecione VAL:(a Regra de Cálculo do IPI) em Consulta de Regras:
2) Valor do IPI não incide na base do PIS/COFINS Apuração:
Ajuste o campo Valor de Origem = 01 – Valor da Mercadoria:
Obs.: Todos os impostos relacionados (ICMS, PIS Apuração e COFINS Apuração) devem ser calculados pelo Configurador de Tributos (FISA170).
CFGTRIB - Cálculos no Configurador de Tributos
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