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Dúvida
Como ajustar a base de cálculo do PIS/COFINS Apuração quando o valor do ISS deve ser deduzido utilizando o Configurador de Tributos (FISA170) para notas de entrada ou saída?
Ambiente
Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - FIS - Todas as versões
Solução
Para deduzir o valor do ISS na base do PIS/COFINS Apuração, deve ser ajustado a Regra da Base de Cálculo:
- Lembrando que, deverá ser criada Regra de Documento Fiscal para o ISS além do PIS e COFINS apuração.
1) Valor do ISS deduzido na base do PIS/COFINS Apuração:
Ajuste o campo Valor de Origem = 11 – Fórmula Manual:
Acesse a aba Detalhamento da Fórmula de Cálculo.
Para iniciar, clique em Editar Fórmula e seguir os passos abaixo;
- No campo “Consulta de Regra” = O:VAL_MERCADORIA (Adicionar):
- Informe menos (-);
- No campo “Tipo de Regra a ser consultada” = 05 – Regra de Tributo, no campo “Tributo para filtrar a consulta” informe a Regra de Cálculo criada do ISS, após selecione VAL:(a Regra de Cálculo do ISS):
2) Valor do ISS não incide na base do PIS/COFINS Apuração:
Ajuste o campo Valor de Origem = 01 – Valor da Mercadoria:
OBS: Todos os impostos relacionados (ISS, PIS Apuração e COFINS Apuração) devem ser calculados pelo Configurador de Tributos (FISA170).
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