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Dúvida
Qual a Funcionalidade da Opção Vincular Cobertura no Documento de Entrada ?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - Totvs Gestão de Compras - Versão 12
Solução
Estas funcionalidades, da opção Doc. Vinculado, devem ser atribuídas ao Documento de Entrada, de acordo com o trâmite dos produtos.
A Opção “Vincular” permite vincular as Notas Fiscais emitidas pelo fornecedor. As opções disponíveis para esta função são:
Visualizar, Alterar ou Excluir.
A Opção “Cobertura” permite ao encomendante emitir a nota fiscal de remessa dos produtos enviados ao industrializador e permite ao industrializados receber a nota fiscal de remessa para os produtos recebidos para a industrialização por encomenda.
Procedimento para vincular Notas Fiscais emitidas pelo Fornecedor, quando a entidade for o encomendante:
1- Selecione o documento recebido e em ações relacionadas selecione a opção Doc.Vinculado > Vincular > Alterar;
2- Será apresentada a janela para efetuar o vínculo das Notas Fiscais, dividida em duas áreas: Cabeçalho e Itens;
3- O Cabeçalho estará preenchido com as informações da Nota Fiscal original;
4- Na área de Itens observe o preenchimento dos seguintes campos:
- Operação (DH_OPER): Selecione a opção “Encomendante”;
- Documento (DH_DOC e DH_SERIE): Informe o número e série do documento emitido ao industrializador;
- Cliente (DH_CLIENTE): Informe o código do industrializador;
5 - Confira os dados e confirme a operação;
Saiba Mais :
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