CROSS Segmentos - TOTVS Backoffice Linha Protheus - FIS – FISA170 – Como deduzir o valor do ICMS na base do PIS/COFINS Apuração utilizando o Configurador de Tributos.

Tempo aproximado para leitura: 00:03:00 min

Dúvida
Como ajustar a base de calcular PIS/COFINS Apuração quando o valor do ICMS deve ser deduzido utilizando o Configurador de Tributos (FISA170) para notas de entrada ou saída?

Ambiente
Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - FIS - Todas as versões

Solução

Para deduzir o valor do ICMS na base do PIS/COFINS Apuração, deve ser ajustado a Regra da Base de Cálculo. Segue exemplo de cadastros de Regra de Base de Cálculo:

FISA170 - Regras Fiscais > Regras de Cálculo Documento Fiscal > Regra de Base de Cálculo

1) Valor do ICMS deduzido na base do PIS/COFINS Apuração:

Ajuste o campo Valor de Origem = 11 – Fórmula Manual:

Acesse a aba Detalhamento da Fórmula de Cálculo.

Para iniciar, clique em Editar Fórmula e seguir os passos abaixo;

• No campo “Consulta de Regra” = O:VAL_MERCADORIA (Adicionar):

• Informe menos (-);
• No campo “Tipo de Regra a ser consultada” = 05 – Regra de Tributo, no campo “Tributo para filtrar a consulta” informe a Regra de Cálculo criada do ICMS, após selecione VAL:(a Regra de Cálculo do ICMS):

2) Valor do ICMS não incide na base do PIS/COFINS Apuração:

Ajuste o campo Valor de Origem = 01 – Valor da Mercadoria:

Importante: Todos os impostos relacionados (ICMS, PIS Apuração e COFINS Apuração) devem ser calculados utilizando o Configurador de Tributos (FISA170).

CFGTRIB - Dedução somente do ICMS Próprio da base de cálculo de PIS e base de cálculo de COFINS

CFGTRIB - Cálculos no Configurador de Tributos