CROSS Segmentos - TOTVS Backoffice Linha Protheus - FIS – FISA170 – Como calcular PIS/COFINS/CSLL retenção utilizando o Configurador de Tributos para notas de entrada e saída.

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Dúvida
Como calcular PIS/COFINS/CSLL retenção utilizando o Configurador de Tributos (FISA170) para notas de entrada ou saída?

Ambiente
Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - FIS - Todas as versões

Solução

Segue abaixo os cadastros que devem ser criados no Configurador de Tributos para a geração do cálculo do PIS/COFINS/CSLL retenção.

Segue exemplo de cadastros:

1) FISA170 - Regras Fiscais > Perfis > Perfil do Produto

2) FISA170 - Regras Fiscais > Perfis > Perfil de Participante

3) FISA170 - Regras Fiscais > Regras de Cálculo Documento Fiscal > Regra de Base de Cálculo

4) FISA170 - Regras Fiscais > Regras de Cálculo Documento Fiscal > Regra de Alíquota

Segue exemplo de cadastro do PIS:

Segue exemplo de cadastro do COFINS:

Segue exemplo de cadastro do CSLL:

5) FISA170 - Regras Fiscais > Regras de Cálculo - Documentos Fiscais> Regra de Cálculo - Documentos Fiscais

Segue exemplo de cadastro do PIS:

Segue exemplo de cadastro do COFINS:

Segue exemplo de cadastro do CSLL:

6) Inclusão da Nota pelo Faturamento – Pedido de Venda no valor de R$ 1.000,00 com impostos nos valores de PIS = 6,50, COFINS = 30,00 e CSLL = 10,00.

7) Inclusão da Nota pelo Compras - Documento de Entrada no valor de R$ 1.000,00 com impostos nos valores de PIS = 6,50, COFINS = 30,00 e CSLL = 10,00.

OBS: para geração dos títulos do PIS/COFINS/CSLL no Contas a Pagar ou Contas a Receber, deve ser vinculado uma Regra Financeira na Regra de Cálculo - Documentos Fiscais.

Configurador de Tributos - Regras Financeiras

CFGTRIB - Cálculos no Configurador de Tributos