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Dúvida
Como é o processo de baixa contábil dos movimentos do Ressus?
Ambiente
Saúde - Planos Linha Datasul - Pagamento de Prestadores - A partir da 12.1.34
Solução
Na versão 12.1.34 em 07/01/2022, foi liberado no produto melhorias para adequar a contabilização do pagamento de prestadores ao RESSUS - Ressarcimento ao SUS.
Ao realizar a importação de ABI's do RESSUS, os movimentos são provisionados conforme sua data de conhecimento, aplicando o Percentual Histórico de Cobrança (%HC) sobre o valor cobrado do movimento.
Nos meses seguintes, caso haja alteração do percentual, será provisionada a diferença entre o valor já provisionado e o percentual atual.
Os movimentos permanecerão em aberto no saldo do Sinistros à Liquidar até que haja a finalização do atendimento, e a devida contabilização do título de pagamento para baixa do registro contabilmente.
Como funciona:
Ao analisar os atendimentos, e realizar a Análise de Motivos, dentro da ABI na Central de Movimentação RESSUS, existem 4 opções de preenchimento para o tipo do pedido:
0 - Sem impugnação: Quando selecionado este tipo de pedido, o sistema entende que nenhum tipo de análise será enviada para o governo questionando valores ou movimentos.
1 - Anulação da identificação do atendimento: Este tipo de pedido é enviado para o governo.
2 - Retificação do valor a ser ressarcido: Este tipo de pedido é enviado para o governo.
3 - Anulação da identificação do atendimento ou, subsidiariamente, retificação do valor a ser ressarcido: Este tipo de pedido é enviado para o governo.
- Quando selecionado o tipo 0 - Sem impugnação:
Ao concluir, o atendimento passa automaticamente para o status "Aguardando GRU".
Através da tela hrs.gru, é feito o cadastro da GRU, onde será criado uma Fatura do Contas Médicas para ser usada no pagamento.
Depois, na análise do atendimento, escolha a opção "Informar GRU", e vincule a GRU criada.
A partir desse momento, o atendimento passa para o status "Aguardando Pagamento".
No cadastro da GRU deve-se liberar a fatura.
Com a GRU liberada, poderá ser efetuado o cálculo do pagamento dessa fatura, que, conforme a data de produção informada em tela, será feito a contabilização desse pagamento. Ou seja, o mês da produção do título de pagamento gerado será o mês em que a baixa desse atendimento será contabilizado.
No cálculo de pagamento de prestadores hpp.providerPayment, em Parâmetro, escolha a opção Fatura:
E em Seleção > Fatura, informe o número da Fatura do Contas Medicas que foi criado, lembrando que esse não é o número da GRU.
Após liberar e integrar o título, o atendimento passará para o status Encerrado.
- Quando selecionado os tipos 1 - Anulação da identificação do atendimento, 2 - Retificação do valor a ser ressarcido ou 3 - Anulação da identificação do atendimento ou, subsidiariamente, retificação do valor a ser ressarcido:
Ao concluir, o atendimento passa automaticamente para o status "Análise Concluída".
Após enviar a impugnação, no atendimento será possível utilizar a opção "Informar Resultado", onde existem as seguintes opções de resultado:
_ Anulação da cobrança
_ Indeferimento - Recorrer
_ Indeferimento - Acatar
_ Redução de valor - Acatar
Quando selecionado "Anulação da cobrança":
O atendimento passa automaticamente para o status "Encerrado".
Ao consultar o atendimento, e escolher a opção Outras ações > Visualizar Documento no RC, devemos encontrar a chave do documento corresponde no Revisão de Contas, e verificar o período ao qual ele pertence.
O documento no Revisão de Contas já consta com situação Liberado nesse momento.
No cálculo de pagamento de prestadores hpp.providerPayment, em Parâmetro, escolha a opção Período, e lembre-se de marcar a opção "Pagar Prestador onde Procedimento/Insumo tem Valor Zerado".
E em Seleção > Períodos, selecione o período do movimento que foi identificado ao Visualizar o Documento no RC.
O movimento será então calculado somente com Glosas, sem valor a pagar.
Após liberar e integrar o título, o movimento constará com situação Pago na Central Tiss.
Quando selecionado "Indeferimento - Recorrer":
O atendimento passa automaticamente para o status "Análise", permitindo que sejam selecionados novas opções.
Quando selecionado "Indeferimento - Acatar":
O atendimento habilita para "Informar GRU".
Quando selecionado "Redução de valor - Acatar":
O atendimento habilita para "Informar GRU".
Mais informações em:
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