Cross Segmentos - Backoffice Protheus - TAF - GIA - Campo Imposto Inconsistente inconsistente.

Ocorrência

Arquivo da GIA/ SP, gerado pelo TAF apresenta erro ao ser importado no validador "Campo imposto inconsistente, posições *****".

Ambiente
Cross segmento - TOTVS BackOffice (Linha Protheus) - TOTVS Automação Fiscal - Todas as versões.

Causa
   

O incidente é causado devido á escrituração divergente, fazendo com que a composição dos valores do CR14 seja diferente dos valores do CR10.

Solução

Exemplo abaixo do cenário e como realizar correção

1° Faça o cálculo dos valores do CR10 e CR14, para identificar a diferença dos valores, seguindo o Manual de Orientação da GIA.

Print:

  Valores do CR10, conforme exemplo do arquivo gerado do print acima.

 Valores do CR14, conforme exemplo do arquivo gerado do print acima.

 No arquivo acima foi identificada diferença de: 

Localize a diferença nos valores e identifique quais os documentos estão gerando a diferença, faça a consulta da query abaixo no seu Banco, para identificar todos documentos considerados para o CFOP apresentado no CR10.

Query etapa 2 do KCS abaixo: 

Cross Segmentos - Backoffice Protheus - FIS - Arq.Magnéticos - Nova GIA - Arquivo em Branco ou com Valores Incorretos.

Apresentado o resultado da query salve em "Excel", com o arquivo deve ser filtrada a linha correspondente a UF de destino.

Confirme se a UF apresentada está correta conforme o CFOP utilizado, realize um De x Para com a tabela C09 validando se a CFOP é correspondente a UF (Estadual ou Interestadual), neste arquivo foi gerado CFOP 6352 Para Notas Fiscais de SP. 

A diferença foi gerada por ter Notas interestadual CFOP 6352, com UF de SP, com isso não foi considerado no arquivo esses documentos, tendo em vista que SP não representa CFOP iniciado por "6" (interestadual).  

Analise adicional:

Identificada a Relação (print excel) de Notas Fiscais divergente, faça o cálculo validando se os valores das notas corresponde a diferença estre o CR14 - Valor do Imposto e CR10 - Imposto, corrija os documentos divergente na rotina Doc. de entrada (TAFA062E) ou Doc. de saída (TAFA062S) e extraia o arquivo novamente para correção. 

Abaixo outra possibilidade de erro na integração aonde será gerado arquivo com diferença no valor entre CR10 e CR14.

Ao executar o Extrator ou integrar via TSI, foi gerado erro na integração do documento (layout T013) o erro deve ser identificado, corrigido e refeita integração. 

Cross Segmentos - Backoffice Protheus - TAF - REINF - Como consultar o gerenciador de integração