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Dúvida
Alguns campos como Incidência, Tipo de frete, e outros, tem valores próprios do Logix. Como saber o que informar nesses campos?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Faturamento - Versão 12
Solução
1. Quais valores informar no registro 30 para o campo Indicador de incidência - posição 96-96 ?
Para esse campo verifique no VDP10068 ou VDP0696 as opções de incidência dos tributos, e utilize a mesma opção para o processo de a importação de notas.
Se tiver dúvidas sobre a incidência:
- consulte no VDP0696 o tributo que deseja verificar
- clique em Modificar
- navegue até ao campo INCIDÊNCIA
- clique no botão de Zoom
- e veja as opções listadas
Considere se o tributo está incidindo sobre a nota fiscal, e para cada tributo utilize a incidência correta.
Observe que diferentes tributos tem incidências diferentes.
Veja alguns exemplos no quadro abaixo:
| Tributo | Indicador de incidência | Descrição da incidência |
| ICMS | 1 | Incide |
| ICMS | 2 | Isento |
| ICMS | 3 | Outros |
| ICMS | 4 | Não tributado |
| ICMS | 5 | Diferida |
| IPI | 1 | Incide |
| IPI | 2 | Isento |
| IPI | 3 | Outros |
| PIS_REC | N | Não |
| PIS_REC | S | Sim |
| COFINS_REC | N | Não |
| COFINS_REC | S | Sim |
Observação: Nessa tabela não foram listadas todas as incidências de ICMS. Colocamos apenas as principais. Se desejar ver a lista completa, acesse o campo conforme as orientações passadas. Para os tributos IPI, PIS_REC e COFINS_REC a lista está completa. Se desejar ver outros tributos, acesse o campo conforme as orientações passadas.
2. Como calcular Valor de ICMS abatido da base de cálculo do PIS/COFINS Recolher no registro 30 - posição 135-151?
O valor de ICMS abatido é o valor do próprio ICMS da nota fiscal.
Veja o exemplo com valores hipotéticos:
Se a base de cálculo do ICMS é R$100,00
Se a alíquota do ICMS é 12%
Então o valor de ICMS será R$12,00.
Esse valor deverá ser informado no campo Valor de ICMS abatido, posição 135-151.
3. Quais valores informar no registro 02 para o Indicador de tributação IPI - posição 180-180?
Esse campo não tem mais finalidade no Logix 12.
Pode informar a mesma incidência do IPI, ou apenas deixar o campo em branco.
4. Quais valores informar no registro 01 para o Indicador tipo do frete - posição 75-75?
Para o tipo de frete utilize as seguintes opções:
1 - CIF Pago - geralmente é usado quando o emitente da nota fiscal assume a despesa de frete, e deseja informar o valor ocorrido. Porém o valor de frete não soma no total da nota fiscal.
2 - CIF Cobrado - é usado quando o destinatário da nota fiscal assume a despesa de frete. Então o valor de frete soma no total da nota fiscal.
3 - FOB - é utilizado quando não houver valor informado na nota fiscal. Não há despesa de frete destacada na nota fiscal.
| Indicador | Descrição do tipo | Possui valor? | Soma no total? | Como usar no arquivo de importação para o VDP0002 |
| 1 | CIF Pago | Informa o valor do frete | Não soma no total da nota fiscal | Considere usar esse tipo se a nota que está sendo importada tem valor de frete, mas o frete não somou no total |
| 2 | CIF Cobrado | Informa o valor do frete | Soma no total da nota fiscal | Considere usar esse tipo se a nota que está sendo importada tem valor de frete, e o valor foi somado no total |
| 3 | FOB | Não informar o valor de frete | Não há valor para somar | Considere usar esse tipo se a nota que está sendo importada não tiver valor de frete |
Glossário
ICMS - Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços
IPI - Imposto sobre Produtos Industrializados
PIS_REC - Programa de Integração Social - à Recolher
COFINS_REC - Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - à Recolher
CIF - Cost Insurance and Freight
FOB - Free On Board
VDP10068 - Configuração Fiscal
VDP0696 - Configuração Fiscal
Saiba Mais
Para mais informações consulte o artigo:
Cross Segmentos - Linha Logix - FAT - Importar para o Logix notas emitidas em software de terceiros
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