Cross Segmentos - Backoffice Protheus - Doc. Eletrônicos - Implementação dos ajustes SINIEF 13/2024 e 14/2024 – Central de Atendimento TOTVS

Dúvida
Como adequar o ambiente aos ajustes SINIEF Nºs 13 e 14.

Ambiente

Cross Segmentos - Backoffice Protheus - Doc. Eletrônicos - Cross Segmentos - Protheus

Solução

Para gerar a nota de devolução com a tag finnfe 1, use um CFOP genérico como 1949, 2649, 5949 ou 6949 e insira no parâmetro MV_DEVCFOP.

Referente a mensagem "Procedimento autorizado pelo Ajuste SINIEF 13/24 ou 14/24" pode ser inserida pelo campo C5_MENNOTA ou via formula:

Cross Segmentos - Backoffice Protheus - Doc. Eletrônicos - Como gerar mensagem em informações complementares (TAG infcpl e infadfisco) do Danfe utilizando fórmula
Cross Segmentos - Backoffice Protheus - Doc. Eletrônicos - Como gerar informações na TAG infCpl ou infAdFisco no XML e no DANFE

No grupo "prod. - Detalhamento de Produtos e Serviços" as mesmas informações da NF-e original
de saída. Essa informação vem da descrição do produto, campo B1_DESC.

No campo "natOp - Natureza da Operação", o texto "Entrada simbólica - Ajuste SINIEF 14/24". Para levar essa informação precisa usar esse texto no campo F4_TEXTO da TES usada na nota.

Para gerar a tag refnfe da nota de origem, a nota de venda deve estar no sistema. Ao criar a devolução simbólica, o tipo deve ser "devolução" e é preciso preencher os campos NF Ori, Série Ori e Item NF Ori na linha do item.

Posteriormente fara uma nova nota de venda, e nessa nova nota precisa referenciar a nota de devolução simbólica e a primeira nota de venda.

Caso precise gerar mais de uma nota referenciada na tag refnfe é necessário criar o parâmetro MV_VINCCDD:

https://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=728644188

Aplicar as atualizações abaixo no ambiente do Protheus (Aplicação no RPO do Protheus):

12.1.2410 https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download#detail/1171486

12.1.2510 https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/customer-portal-dashboard/services/downloads?e=1224039

RDMAKE:

https://suporte.totvs.com/portal/p/10098/download#detail/1152113

Após emitir o documento, acesse o módulo Livros Fiscais (09) para referenciá-lo na rotina: Livros fiscais > Atualizações > Movimentos > Nota fiscal manual de saída, antes da transmissão.