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Dúvida
Como efetuar a definição dos registros não gerados de forma automática?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - SPED / Escrituração Contábil Fiscal (ECF) - Versão 12
Solução
Foram disponibilizadas no Sistema, tabela para registro das informações, para posterior geração no arquivo ECF. Não existe geração automática de dados.
Os dados podem ser tabulados com a utilização de Demonstrativos Contábeis e através da opção de exportar dados em formato planilha. O conteúdo da planilha sofre ajustes se adaptando ao layout da tabela, para posterior importação.
Os dados que forem informados nas tabelas, de forma manual ou através da importação, serão considerados na geração do arquivo ECF.
Os registros da tabela M300/350 - Demonst Lucro Real/Base Calc CSLL - Lanctos Parte A (dwf-lancto-parte-a - movfis), irá compor:
Registro M300 – Demonstração do Lucro Real, quando o campo Lalur\Lacs constar = Lalur.
ou
Registro M350 – Demonstração da Base de Cálculo da CSLL, quando o campo Lalur\Lacs = Lacs.
Campo Sequência Registro, na inclusão manual do registro o Sistema sugere o número 1, pode ser mantido e/ou incrementado, conforme necessidade de controle.
O conteúdo de cada registro no arquivo ECF, gerado pelo programa LF0226, depende das informações constantes no arquivo, nos campos: Empresa, Exercício, Período, Lalur\Lacs e serão considerados também os parâmetros da tela de geração do programa LF0226 - Gerador de Arquivo ECF:
* Forma de Apuração – Período de apuração do IRPJ e CSLL. Opções: Trimestral ou Anual
* Forma de Apuração da Estimativa - Opções: Receita Bruta ou Balancete de suspensão/redução
* Forma de Tributação do Lucro: Lucro Real, Lucro Real/Arbitrado, Lucro Presumindo/Real, Lucro Presumido/Real/Arbitrado
* Forma Tributação no Período: R - Real
* Forma Determ. Estimativas Mensais: E - Receita Bruta e Acréscimos.
Quando a Forma de apuração determinada como Anual:
Será gerado um registro A00 e um registro A01, A02...A12, para cada mês onde a Forma de Apuração da Estimativa for parametrizado como Balancete de suspensão/redução.
Para Forma de Apuração = Trimestral, será gerado um período para cada trimestre T01, T02, T03 e T04.
Para informação manual dos registros na tabela, acessar o programa LF0203 - Manutenção e Consulta das Informações de Todas as Tabelas, selecionar o layout Escrituração Contábil Fiscal e a opção da tabela:
Além dos campos destacados em amarelo, existem os campos que compõem o registro no arquivo do ECF. Estes devem ser informados seguindo orientação do Manual da obrigação.
A informação pode ocorrer de forma manual, ou através da rotina de Importação Genérica. No programa LF0214 os procedimentos de configuração do layout.
A importação ocorre via programa LF0303 - Importação Inf Fiscais:
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