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Dúvida
Ao confirmar o lançamento da Nota Fiscal, a seguinte mensagem é exibida: "Este documento possui OPs vinculadas (BN).
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - TOTVS COMPRAS- Versão 12
Solução
Foi criada uma proteção para permitir que a quantidade inserida seja maior que o saldo da OP https://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=854372039 ,apresentando uma tela de validação que informa a quantidade da OP no saldo quando incluímos a nota fiscal de entrada. Para prosseguir é necessário dar um duplo clique na tela, com a quantidade à apontar.
Simulação para Gerar a mensagem
1. Ordem de Produção: quantidade 5850,00
2. Tolerância de Recebimento : Porcentagem 5% Quantidade | 20 % Preço
3. Solicitação de Compras: Manualmente, informando a OP na linha do item
4. Pedido de Compras -> Outras Ações: Solicitação de Compras.
5. Nota Fiscal de Entrada: Quantidade 5855,00 (quantidade superior à Ordem de Produção).
Neste momento foi realizado o Bloqueio por tolerância
6. Liberação da Nota Fiscal.
Ao classificar a nota, será gerada a mensagem, onde informa que não é possível incluir nota fiscal com valor superior à Ordem de Produção.
Saiba mais :
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