Cross Segmentos - Linha Logix - SUP - Pedido de compra foi recebido em nota fiscal porém não foi liquidado

Tempo aproximado para leitura: 00:03:48 min

Dúvida
O pedido de compra foi recebido em nota fiscal, porém não foi liquidado, como avaliar?

Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Compras - Versão 12

Solução
Recomenda-se fazer as seguintes consultas no Logix:

1. Processar o SUP5000 - Relação de Aviso de Recebimento em Processo de Contagem marcando a opção em tela Emite itens com contagem automática? para verificar se a nota fiscal está pendente de contagem. O uso desse relatório é indicado na rotina diária e mensal da empresa, antes do fechamento do mês.

• Quando utilizado a contagem automática, caso a nota estiver pendente de contagem será necessário consultar no SUP3760 - Entrada de Notas Fiscais e clicar em Consiste, para fazer a consistência e a contagem automática, pois é na contagem que baixa saldo da ordem e liquida pedido.
• Caso seja contagem manual, consultar no SUP0530 - Contagem do item e informar a contagem.
  Se for item de estoque, a contagem da nota só é permitida ainda dentro do mês aberto.

2. Consultar o AR - Aviso de Recebimento no SUP34004/SUP0460 - Devolução a Fornecedor para ver se teve devolução a fornecedor, pois neste caso o pedido de compra é reaberto e fica com situação Realizado.

3. Se a nota fiscal já passou pela contagem e inspeção e mesmo assim não liquidou o pedido, consultar a ordem de compra no SUP22086/SUP6510 - Designação de Fornecedor, opção Manutenção > Informações Adicionais o campo Considera ordem como liquidada?. No SUP22086, localize a opção Manutenção clicando com o botão direito do mouse. 
Se estiver marcado a opção 3-Liquidação Manual, a ordem não será liquida automaticamente pelo Sistema,  é necessário liquidar o pedido manualmente. 

Não será possível liquidar um pedido de compra de forma manual caso ele esteja relacionado a uma nota fiscal ainda pendente de contagem. O SUP22001 - Manutenção de Pedidos de Compra, botão Eventos - Liquidar Pedido irá apresentar a mensagem Existe quantidade em processo de contagem no recebimento.

Se mesmo após fazer a contagem das notas fiscais, o pedido de compra não for liquidado, é necessário abrir um ticket no suporte técnico enviando para análise os dados do LOG00020/LGXextrator - Extrator de tabelas para suporte, botão Estoque rotina Contagem/Inspeção com dados do AR. E também do botão Suprimentos rotina Compras com dados do pedido de compra.
Importante ao gerar os dados, como é gerado com os mesmos nomes de arquivos, solicitados que faça primeiramente uma extração, compacte todos os arquivos gerados, e após gere a segunda extração.
Se preferir também pode gerar os dados em pastas diferentes, isso para que ao realizar a segunda extração não atualize alguma informação indevidamente.
- Nessa análise será avaliado se está com a parametrização correta, se teve a contagem feita, e se for identificado que faltou liquidar o pedido, poderá ser feito ajuste via SQL pelo suporte técnico.
- Porém se for identificado problema em parametrização, ou falta de procedimento de contagem, este ajuste via SQL poderá ser feito mediante Consultoria Faturada.

Saiba mais 
A liquidação automática da ordem de compra depende de alguns parâmetros, conforme o artigo: Cross Segmentos - Linha Logix - SUP - Liquidação automática de ordem e pedido de compra
Para liquidar o pedido manualmente consulte o artigo: Cross Segmentos - Linha Logix - SUP - Liquidação manual do pedido de compra