RH - RM - FOP Gerar relatório envelope de pagamento FOPREL00015/FOPREL00016

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Dúvida
Como gerar um relatório de envelope de pagamento que apresenta valores incorretos no somatório e traz eventos zerados?

Ambiente
TOTVS RH - TOTVS RH (Linha RM) - TOTVS Folha de Pagamento - Todas as versões

Solução
Para gerar o relatório corretamente, é necessário aplicar os filtros abaixo para garantir que os proventos/descontos estejam corretos e que eventos zerados não sejam exibidos.

1. Acesse o modulo Gestão | RM Reports selecione o relatório envelope de pagamento e gere o relatório.



2. Preencha os filtros de acordo com as orientações abaixo. Expanda o filtro clicando em "+", à esquerda, depois clique nos três pontinhos para editar o filtro. Em seguida, clique em 'Adicionar' e depois em 'Salvar', conforme os filtros abaixo.

Ficha Financeira - Períodos
Ano de competência = [ANO COMPETÊNCIA]
Mês de competência = [MÊS COMPETENCIA]
Numero de período = [PERIODO]



Ficha Financeira
Valor >= 0.0001



Proventos/Desconto = P
 


Ficha Financeira
Valor >= 0.0001
 


Proventos/Desconto = D
 


03. Ao realizar a aplicação dos filtros, é necessário clicar no primeiro filtro para preencher os dados de ano de competência, mês de competência e período.



04. Exemplo geração do relatório. 



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