Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - FIS - FISA170 - Como calcular o Difal EC/87 com base dupla?

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Dúvida
Como calcular o Difal EC/87 com base dupla  nas saídas no Fisa170?

Ambiente
Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - FIS - Todas as versões

Solução

Calculo Difal ec/87 com base dupla
 
Venda de SP para DF
Alíquota 7%
Alíquota 20%
 
Valor da mercadoria = 29,90
Base de calculo do ICMS 29,90/0,80 = 37,38
37,38*7% = 2,62
Base de calculo do Difal EC/87 = 37,38 *20% = 7,48
7,48-2,62 = 4,86
 
MV_ESTADO = SP
MV_PPDIFAL = {{2016,40,60},{2017,60,40},{2018,80,20},{2019,100,0},{2020,100,0},{2021,100,0},{2022,100,0},{2023,100,0},{2024,100,0}}
 
Cliente = DF
Tipo consumidor Final

 
FISA170
 
Perfil cadastro de Produtos
 

Perfil  de Operação = 000050 - padrão do sistema

 
Perfil de Participante

 
Perfil de Origem / Destino = 000002

 
Regra de Alíquotas
7%

20%

 
Regra de Base de Cálculo do ICMS
 


 
Regra de Escrituração

 
Regra de Calculo - Documentos Fiscais = ICMS




 
Regra de Base de Calculo do Difal EC/87
 


 
Regra de escrituração a mesma para o ICMS
 
Regra de Calculo - Documentos Fiscais - Difal EC/87



Após criar a regra do Difal, vá em alterar para deduzir o valor do ICMS Próprio
 

 
TES
Calcula ICMS = não
L fiscal ICMS = não
CFOP = 5102
CST = 00
Calc dif icm = não
Calc difal = não
Mat consumo = não
 
Pedido de Vendas
 

 
Emissão da NF

CD2