Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - FIS - Como calcular ICMS Desonerado com base dupla no FISA170?

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Dúvida

Como calcular ICMS Desonerado com base dupla no FISA170?

Ambiente
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Solução

ICMS Desonerado

Art. 4º  Na hipótese de operação ou prestação com redução de base de cálculo, o campo "Valor do ICMS desonerado" deve ser preenchido com o resultado da seguinte fórmula:

vICMSDeson = Preço_NF * (1 - (AlíqN * (1 - pRedBC))) / (1 - AlíqN) - Preço NF

(...)

https://appasp.economia.go.gov.br/legislacao/arquivos/Secretario/IN/IN_1563_2023.htm

Valor da mercadoria = 1000,00

redução de base = 40%

600,00/0,88 = 681,82

681,82*12% = 81,82

CFOP = 5106

CST = 20

MV_ESTADO = GO

Cliente = GO

Perfil de Produto:

Perfil Tributário de Operação selecione 000050 padrão do sistema:

Perfil de Participante:

Perfil Origem X destino:

Regra de Alíquota:

Regra de Base de calculo:

Regra de Escrituração:

Regra de Calculo - Documentos Fiscais:

TES:

Sit trib icm = 20

Mot.Desone = 9

Lançamento do pedido de Venda:

Nota fiscal Faturada:

Documentação complementar:

https://tdn.totvs.com/display/public/PROT/CFGTRIB+-+Configurador+de+Tributos+-+12.1.22.10