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Ocorrência
O que validar para realizar o pagamento das comissões?
Ambiente
Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - Financeiro - Todas as versões.
Solução
Para que o pagamento das comissões seja efetuado, é necessário validar as seguintes informações principais:
Acesse o módulo Financeiro, Atualizações, Cadastros>Vendedores> Preencher as informações do Vendedor na aba Vendas, e o campo Pagamento de Comissão.
%Pg na Emis: Este campo define o percentual do valor da comissão a ser pago na emissão do título.
%Pg na Baix: Este campo indica o percentual do valor da comissão a ser pago na baixa do título.
As comissões podem ser pagas conforme a configuração no Cadastro de Vendedores, na aba "Pagamento de Comissão", onde é possível definir a "Forma Pgto". O pagamento das comissões pode ser gerado utilizando as seguintes opções:
1º S – Contas a Pagar
O sistema gera o valor da comissão como um título no Contas a Pagar. Para isso, é necessário vincular um fornecedor e uma loja.
Após a baixa do título, é gerada a comissão na Manutenção de Comissões.
Importante
MV_TPCOMIS = O (online)
A comissão é gerada automaticamente (após a emissão ou a baixa) sem necessidade de ser realizada a rotina de Recalc. Comissão (FINA440).
MV_TPCOMIS = B (batch)
Comissão off-line: O cálculo da comissão somente será gerado após processada a rotina de Recalc. Comissão (FINA440).
2º F - Folha de Pagamento
Para mais informações, siga o link: Comissão F - Folha de Pagamento
3º N - Sem interface
Para esta opção, o sistema grava as comissões na Tabela SE3 normalmente. No entanto, ao gerar a Atualização de Pagamento de Comissões (MATA530), ele apenas preenche a data do pagamento da comissão (E3_DATA), sem criar registros adicionais.
Dessa forma, é possível visualizar as comissões na rotina "Manutenção das Comissões" (MATA490) e no Relatório de Comissões (MATR540), sem que haja integração com outros módulos.
Ao executar a rotina de Atualização de Pagamento de Comissões (MATA530), é necessário habilitar o campo indicado para que a comissão seja gerada no Contas a Pagar. Caso contrário, o registro não será gerado na SE2.
Importante
Para identificação do registro da comissão no Pagar, será gerado o prefixo “COM” em nome do fornecedor vinculado ao vendedor, somando todos os valores de comissões do período.
Saiba mais
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