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Dúvida
Como realizar o estorno de simples nacional destacado em nota fiscal na apuração de ICMS e SPED ICMS/IPI?
Ambiente
Varejo - Supermercados Linha Consinco - Fiscal - Todas as Versões.
Solução
Para solucionar essa dúvida, realize os seguintes passos:
1. Acessar o Módulo Max Cadastro;
2. Menu Impostos;
3. Opção Cadastro Observações da Nota Fiscal;
4. No campo , informe um número conforme entendimento e necessidade;
5. No campo , informar conforme entendimento e necessidade;
6. No campo finalidade, informar obrigatoriamente Livros Fiscais;
7. Clique no botão para incluir as configurações referente ao SPED ICMS/IPI e Apuração de ICMS;
8. O campo registro deve ser informado conforme a orientação da SEFAZ de cada estado. Como opção ajuste na apuração, informações adicionais e Observação de lançamento fiscal;
9. Alguns estados exigem o ajuste pelo E113 para isso na opção registro marque a opção ajuste de apuração para habilitar o check box conforme o print abaixo;
10. Se o estado exigir o ajuste pelo C197 ou D197 marque a opção Observação do Lançamento Fiscal(Documento Fiscal) para habilitar o check box do print abaixo;
11. O deverá ser informado conforme regra de cada estado;
12. Os campos deverão ser preenchidos conforme o entendimento do usuário;
13. Os campos, Base, Alíquota e valor deverão ser preenchidos conforme abaixo.
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14. O campo Apuração deverá informar em qual Apuração o ajuste ocorrerá;
15. O campo ocorrência e Cód. Sub. Item deverá ser informado conforme necessidade.
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