Dúvida
Qual o comportamento do sistema MV_COMIDEV?
Ambiente
Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - Financeiro - Todas as versões
Solução
O parâmetro é responsável por gerar uma comissão negativa nos casos de devolução da nota fiscal pelo cliente, permitindo assim o controle das comissões pagas e o estorno do pagamento da comissão quando necessário.
Exemplo:
Ao emitir uma NF de devolução pelo módulo de Faturamento, é gerado um registro negativo de comissão na rotina de Manutenção de Comissões (MATA490 - tabela SE3). Nesse caso, ao compensar a NCC gerada pela devolução, a comissão continua sendo calculada sobre a NCC.
Quando os parâmetros estão configurados da seguinte forma:
- MV_COMIDEV = T
- MV_COMISCR = S
- Calc comiss s/ NCC? = SIM
Neste cenário, ao compensar a Nota de Crédito de Cliente (NCC) gerada pela devolução, seja no valor parcial ou total, ao emitir uma Nota Fiscal de devolução, gera um registro negativo de comissão na rotina de Manutenção de Comissões (MATA490).
Importante
A Manutenção de Comissões, corresponde a tabela SE3 e a mesma deve possui o mesmo compartilhamento da SE1 e SE2 para que não gere inconsistências.
2º Cenário:
Ao compensar uma NCC gerada por uma devolução, a comissão não é calculada sobre a NCC. A comissão é gerada apenas pela baixa parcial da NF (diferença entre o valor da NF e a NCC compensada). Nesse processo, a devolução pelo módulo de Faturamento gera apenas a NCC, sem registrar nenhum lançamento na Manutenção de Comissões (MATA490 - Tabela SE3).
Quando os parâmetros estão configurados da seguinte forma:
- MV_COMIDEV = F
- MV_COMISCR = N
O parâmetro MV_COMISCR configurado como "NÃO" substitui o parâmetro F12 Calc comiss s/ NCC?, desconsiderando o cálculo de comissão sobre a NCC.
3º Cenário:
A devolução realizada pelo módulo de Faturamento gera apenas a NCC, sem registrar qualquer lançamento na Manutenção de Comissões (MATA490 - Tabela SE3). Contudo, ao compensar a NCC gerada pela devolução, a comissão é calculada com base na NCC.
Quando os parâmetros estão configurados da seguinte maneira:
- MV_COMIDEV = F
- MV_COMISCR = S
- Calc comiss s/ NCC? = SIM
A comissão será efetivamente gerada sobre a NCC.
Importante
Para que a comissão seja gerada na compensação, é essencial que o motivo de baixa esteja corretamente configurado. Para isso, acesse Miscelânea -> Arquivos, altere o motivo CMP e habilite o cálculo de comissão para o motivo de baixa.
Se a compensação for realizada manualmente através da rotina Compensação Contas a Receber (FINA330), os parâmetros F12 devem ser configurados da seguinte forma:
Calc comiss s/ NCC?
Indica se o sistema deve calcular comissão nas compensações de títulos de crédito do tipo NCC.
SIM: O sistema calcula comissão.
NÃO: O sistema não calcula comissão.
Calc comiss s/ RA?
Indica se o sistema deve calcular comissão nas compensações de títulos de crédito do tipo RA.
SIM: O sistema calcula comissão.
NÃO: O sistema não calcula comissão.
A comissão será gerada exclusivamente a partir das notas de débito exemplo (NF, BOL, FT e etc) e nunca a partir das notas de crédito (RA, NCC)
Definição dos Parâmetros relacionados a rotina
MV_CMPDEVV - Define se serão compensados automaticamente os títulos de NCC na Devolução de Venda.
MV_COMISCR - Determina se o cálculo de comissão para o vendedor será permitido na compensação CR. Use "S" para permitir o cálculo e "N" para não permitir. O parâmetro
MV_COMISCR - quando configurado como "NÃO", substitui o parâmetro F12 Calc comiss s/ NCC? na rotina de compensação a receber (FINA330).
Saiba mais
Recalculo de Comissão - FINA440
Compartilhamento das tabelas envolvidas na geração da comissão
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