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Dúvida
Como configurar o ICMS ST pauta e FECP ST separados para vendas internas no DF pelo Configurador de Tributos?
Ambiente
Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - FIS - Todas as versões
Solução
Valor da mercadoria = 119,52
Valor da pauta = 171,84
Cálculo
Base de calculo do ICMS = 119,52 *20% = 23,90
Base de calculo do FECP = 119,52*2% = 2,39
Base de calculo da ICMS ST Pauta = 171,84 *20% = 34,37
34,37-23,90 = 10,47
Base de calculo do FECP ST = 171,84*2% = 3,44
3,44-2,39 = 1,05
Legislação
https://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=726513846
Configurações
MV_ESTADO = DF
Cliente = DF
UF X UF
DF para DF
Fisa170
Regras por NCM
Perfil do Produto
Perfil da operação = 000030
Perfil do Participante
Perfil origem / destino
Regra de Base de calculo do ICMS
Regra Alíquota do ICMS
Regra de escrituração do ICMS
Regra de Calculo - Documentos Fiscais ICMS
FECP do ICMS
A mesma regra de base de calculo
Regra de alíquota
Regra de escrituração a mesma do ICMS
Regra de Calculo - Documentos Fiscais
Base de Calculo do ICMS ST Pauta
Regra de Alíquota - 20%
Regra de Escrituração
Regra de Calculo - Documentos fiscais - ICMS ST Pauta
Regra de Base de calculo do FECP ST a mesma do ICMS ST Pauta
Regra de Alíquota - 2%
Regra de Escrituração a mesma do FECP ST
Regra de Calculo - Documentos Fiscais - FECP ST
TES
Calcula ICMS = não
L fiscal ICMS = não
CFOP = 5403
CST = 10
Agrega valor = sim
Agrega solid. = não
Pedido de Vendas
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