Dúvida
Como criar uma nota de importação de serviço com cálculo do IRRF?
Ambiente
Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - Todas as versões
Solução
Natureza
Calcula IRRF (A2_CALCIRF) = Sim
Percentual de cálculo de IRRF (A2_PERCIRF) = 15%
FORNECEDOR
Tipo (A2_TIPO) = X – Outros
Estado (A2_EST) = EX
Cálculo IRRF = 1 - Normal (calculo na emissão / 2 – IRRF Baixa (calculo no momento da baixa do NF no Financeiro)
IRRF Prog (A2_IRPROG)= Não
Base Calc IRRF (A2_GROSSIR) = 1 / 2 / 3
1=Imp. Serv. IRRF: Esta opção o sistema fará o Gross UP na base de cálculo do IRRF e na base de Cálculo do PIS e COFINS Importação.
2=Imp. Serv. IRRF + CIDE: Com esta opção o sistema fará o Gross UP na base de cálculo do IRRF, do PIS Importação, Cofins Importação e também na base de cálculo da CIDE.
3=Imp. Serv. IRRF + Val. Serviço: Com esta opção o sistema fará Gross UP na base de cálculo do IRRF, PIS e COFINS importação e também no valor do Serviço, consequentemente alterando a base de cálculo do CIDE, do ISS, do total da nota e do valor da duplicata.
PRODUTOS
Impos Renda (B1_IRRF) = Sim
Redução de IRRF (B1_REDIRRF) - Caso haja redução
TES
Gerar Duplicatas (F4_DUPLIC) = Sim
Calcula ISS (F4_ISS) = Sim
CFOP (F4_CFO) = iniciando com 3
Boletim técnico:
IRRF - GROSS UP - Cálculo do IRRF na Importação de Serviços
Cálculo do IRRF na importação de serviço Gross UP
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