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Dúvida
Como gerar o registro F700 - Deduções Diversas no EFD Contribuições?
Ambiente
Microsiga Protheus – Livros Fiscais – A partir da versão 12.1.25
Solução:
No menu da apuração da EFD Contribuições (FISA001) existe a opção "Deduções Diversas Pis/Cofins", que tem objetivo de controlar os valores de Deduções Diversas de PIS e COFINS, para que sejam considerados para a geração do registro F700 do EFD Contribuições. Os valores de deduções deverão ser informados (se houver) pelo usuário nesta rotina.
No módulo de Livros Fiscais (SIGAFIS), acesse Miscelânea/Apurações/Apuração EFD Contribuições:
Detalhamento dos campos disponíveis e informações para preenchimento:
- Per (MM/AAAA): Informar neste campo, o período de processamento onde serão considerados os valores de dedução para o SPED PIS COFINS, digitar no formato Mês e Ano.
- Orig. Dedução: Indicar neste campo qual a origem da dedução, conforme os seguintes códigos:
- 01=Cred.Presu.Medicamentos – Crédito Presumido Medicamentos
- 02=Cred.Admit.Beb.Fria Créditos Admitidos no Regime Cumulativo – Bebidas Frias
- 03=Contrib.ST.ZFM. - Contribuição Paga pelo Substituto Tributário - ZFM
- 04=ST.Não Ocor.Fato Gerador - Substituição Tributária – Não Ocorrência do Fato Gerador Presumido
- 99=Outras Deduções – Outras Deduções.
- Ind.Natureza: Indicador da Natureza da Dedução:
- 0=Dedução de Natureza Não Cumulativa
- 1=Dedução de Natureza Cumulativa
- Dedução PIS: Informar neste campo o valor da parcela de dedução referente à PIS.
- Dedução Cof: Informar neste campo o valor da parcela de dedução referente à COFINS.
- Base Cálculo: Informar neste campo a base de cálculo da operação.
- CNPJ da PJ: Informar o CNPJ da Pessoa Jurídica relacionada à operação de Dedução.
- Inf. Compl: Informação complementar da operação.
Abaixo link com mais detalhes da rotina:
https://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=718438184
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