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Dúvida
Como gerar os registros C180, C181, C185 e C186 no Sped Fiscal?
Ambiente
Microsiga Protheus – Livros Fiscais – A partir da versão 12.1.25
Solução:
Por meio da publicação do "Ato COTEPE/ICMS nº 44/2018" e do "Guia Prático da Escrituração Fiscal Digital - EFD-ICMS/IPI", a partir de sua versão 3.0.2, foram instituídos os novos registros de "Informações complementares das operações de saída de mercadorias sujeitas à substituição tributária", destinados à apuração do complemento ou do ressarcimento do ICMS retido por substituição tributária (ICMS-ST), ou pago por antecipação:
A TOTVS apresenta para a linha de produto Microsiga Protheus, a rotina de Apuração do Ressarcimento e Complemento do ICMS-ST (FISA302). Ela foi desenvolvida utilizando as premissas das normas tributárias e além de gerar dados que serão apresentados nos novos registros da EFD ICMS/IPI, a rotina apresenta para conferência, os valores apurados estimados do imposto a ser ressarcido e/ou complementado e também oferece recursos para a conferência dos valores, conforme a estimativa do cálculo feito pelo sistema.
Segue abaixo, documentação para utilização da rotina FISA302:
https://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=525806853
Informações complementares/doc complementar:
https://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=573671085
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