Tempo aproximado para leitura: 15:00:00 min
Dúvida
Como deduzir o valor do imposto no tipo NF que gerou no contas a receber, em que o seu imposto gerou um tipo ISS no contas a pagar pelo configurador de tributos vindo do faturamento.
Ambiente
Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - Financeiro - Todas as versões.
Solução
A primeira etapa é criar as Regras Fiscais e Financeiras disponíveis no configurador de tributos FISA170, atentando-se às Regras de Escrituração.
Os cadastros básicos não devem conter parametrizações de impostos porque serão tratados pelo configurador de tributos.
Configurador de tributos:
Para o tratamento específico de abatimento de ISS no contas a receber, acesse:
Regras Fiscais / Regras de Escrituração / Guia Incidência
1. Cálculo do ISS com abatimento na Nota Fiscal no Contas a Receber.
No campo Total da Nota, selecione a opção:
"4 - Subtrair somente do total da duplicata" e, no campo "Percentual de Diferimento", deixe zerado.
Exemplo do cálculo - Nota com abatimento do ISS:
Nota de R$ 10.000.
Vlr. Imposto (5%): R$ 500.
Nota deduzindo o valor do abatimento: R$ 9.500.
Segue exemplo de cadastros:
1) FISA710 - Regras Fiscais > Perfis > Perfil do Produto
Segue exemplo de cadastro
2) FISA710 - Regras Fiscais > Perfis > Perfil de Participante
Segue exemplo de cadastro:
3) FISA710 - Regras Fiscais > Regras de Cálculo Documento Fiscal > Regra de Base de Cálculo
Segue exemplo de cadastro:
4) FISA710 - Regras Fiscais > Regras de Cálculo Documento Fiscal > Regra de Alíquota
Segue exemplo de cadastro
5) FISA710 - Regras Fiscais > Regras de Cálculo Documento Fiscal > Regra de Escrituração
Segue exemplo de cadastro:
6) FISA710 - Regras Financeiras > Regra do Título
Segue exemplo de cadastro:
7) FISA710 - Regras Financeiras > Regra de Cálculo - Títulos Financeiros
Segue exemplo:
8) FISA710 - Regras Financeiras > Regra de Vencimento
Segue exemplo:
9) FISA710 - Regras Financeiras > Regra de Retenção
10) FISA710 - Regras Financeiras > Regras Financeiras
Segue exemplo de cadastro:
11) FISA710 - Regras Fiscais > Regras de Cálculo - Documentos Fiscais> Regra de Cálculo - Documentos Fiscais
12) Inclusão da nota pelo módulo Faturamento no valor de R$ 10.000 com imposto de ISS no valor de R$ 500.
13) FINA040 - Geração da NF no contas a receber com o número 000005 no valor de R$ 9.500.
14) FINA050 - Geração do imposto ISS no contas a pagar com o número 000005 no valor de R$ 500.
Saiba mais
CFGTRIB - Configurador de Tributos
0 Comentários