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Ambiente
Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - TAF – Nova GIA – Todas as versões.
Ocorrência
Ao validar o arquivo GIA SP é apresentada a seguinte mensagem: "Sr(a) usuário (a) entre em contato com a empresa responsável pela geração do arquivo Pré-Formatado e informe a mensagem abaixo:
Tabela 03, CR=10, Campo - Imposto
Inconsistente, Posição 39
Linha nº 4
Causa
Geralmente essa inconsistência ocorre, quando a Nota Fiscal possui o imposto ICMS, porém, não possui as informações de Alíquota, Base de Cálculo e/ou Valor do Imposto, ou o CFOP da operação não é condizente com os valores lançados na Base de Cálculo/Alíquota/Valor, e a regra de ICMS vinculada ao CFOP.
Solução
Para solucionar essa ocorrência, siga os passos abaixo, verifique a escrituração da Nota Fiscal.
01. Abra o arquivo txt, e identifique qual CFOP é criticada na linha 4;
Print:
02. Gere a Apuração do ICMS;
03. Verifique se está faltando alguma informação referente ao imposto ICMS, nos lançamentos com o CFOP demonstrado no arquivo GIA.
04. Localize as Notas Fiscal com o CFOP demonstrado, e avalie se há alguma inconsistência na Base de Cálculo, Alíquota, Valor, ou na Natureza de Operação.
05. Ajuste o lançamento incorreto ou a regra de ICMS do CFOP.
06. Após seguir os passos acima, realize a escrituração novamente, realize a integração no TAF.
07. Acesse a rotina Central de Obrigações (TAFOBRIG), e gere um novo arquivo GIA e valide-o.
Para mais informações acesse:
Link Manual da Nova GIA-SP - Pré-formatado-NG. https://portal.fazenda.sp.gov.br/servicos/gia/Downloads/pre_formatado_ngia_v0210_gia0801.pdf
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