Cross Segmentos - Backoffice Protheus - Doc. Eletrônicos - Nota Técnica 2023.004

Dúvida
Quais serão as alterações da Nota Técnica 2023.004 ?

Ambiente

Cross Segmentos - Backoffice Protheus - Doc. Eletrônicos

Cross Segmentos - TSS

Solução

Para a adequação à Nota Técnica 2023.004 Versão 1.00, 1.10 e 1.11.

O prazo previsto para a Nota Técnica 2023.004 v1.00, 1.10 e 1.11 é:

Ambiente de Homologação (ambiente de teste das empresas): 25/03/2024

Ambiente de Produção: 01/07/2024

1. Atualização do ambiente TSS (repositório e schemas)

Atualizar o repositório com o último pacote de expedição continua do TSS disponível no link:

MP - TSS - Atualização do Repositório (RPO) do TSS

2. Atualizar a pasta SCHEMAS presente na estrutura do TSS através do link:

TSS - Atualização dos SCHEMAS

2. Atualização do ambiente Protheus:

Aplicar o Pacote Acumulado Documentos eletrônicos:
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Compilar RDMAKE NFESEFAZ, DANFEII e DANFEIII (se emitir NF-e) presente no link abaixo:

Clique aqui

Saiba mais:
Lembrando que RDMAKE não possui Release sendo assim, pode ser aplicada em qualquer uma todos os pacotes.

Adequado o ERP Protheus para incorporação das novas tags disponibilizadas na NT 2023.004 versões 1.00, 1.10 e 1.11. Desta forma ao transmitir um documento eletrônico NF-e ou NFC-e via ERP Protheus, o XML a ser integrado com a SEFAZ esteja nos conformes da legislação.

Nesta solução estão associados os ajustes referente a montagem do XML a ser enviado à SEFAZ, onde foram tratadas as seguintes tags:

1. <DI><CPF> : CPF do adquirente ou do encomendante.

2. <DI><CNPJ> : CNPJ do adquirente ou do encomendante.

Obs: A TAG CPF, é informada apenas através da rotina dos Livros fiscais/Faturamento. O módulo SIGAEIC não usará o campo CPF.

3. <ICMSXX><indDeduzDeson> : Indica se o valor do ICMS desonerado (vICMSDeson) deduz do valor do item (vProd): 0=Valor do ICMS desonerado (vICMSDeson) não deduz do valor do item (vProd) / total da NF-e; 1=Valor do ICMS desonerado (vICMSDeson) deduz do valor do item (vProd) / total da NF-e.

Obs: A TAG indDeduzDeson, é informada apenas quando seu valor é positivo (valor =1) .

4. <pag><detPag><dPag> : Data do Pagamento.

5. <pag><detPag><CNPJPag> : CNPJ transacional do pagamento - Preencher informando o CNPJ do estabelecimento onde o pagamento foi processado/transacionado/recebido quando a emissão do documento fiscal ocorrer em estabelecimento distinto.

6. <pag><detPag><UFPag> : UF do CNPJ do estabelecimento onde o pagamento foi processado/transacionado/recebido.

7. <pag><detPag><card><CNPJReceb>: CNPJ do beneficiário do pagamento.

8. <pag><detPag><card><idTermPag>: Identificador do terminal de pagamento.

Importante

Dica

Para a completa implementação da TAG de <DI><CPF> será necessário realizar o seguinte procedimento de atualização do sistema ERP Protheus: DSERFIS1-34691 DT - MATA926 - Criação do campo CPF do adquirente ou encomendante na CD5