Cross Segmentos - Backoffice Protheus - FIS - Arq. Magnéticos - Por que o registro G125 do Sped Fiscal apresenta o ICMS Complementar nos campos 05 e 08, quando não há ICMS Próprio na operação?

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Ocorrência
Por que os campos 05 e 08 do registro G125 do Sped Fiscal, está apresentando o valor de ICMS Complementar quando não há ICMS Próprio destacado?

Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) -Livros Fiscais – Todas as versões

Causa
Esse incidente ocorre, pois a parametrização do sistema está incorreta para o participante utilizado nesta operação.

Solução

Para solucionar esta dúvida, é necessário frisar que somente poderá obter a apropriação do CIAP somente do ICMS Complementar quando se tratar de um Fornecedor optante pelo Simples Nacional, sendo assim, configure o campo F9_SIMPNAC = 1.

Caso o campo mencionado esteja diferente disso, o sistema compreenderá que o ICMS próprio deve ser acatado e alimentará o campo 05 do G125 com o conteúdo do F9_VALICMS (este campo soma o F9_VALIMP + F9_VALFRET), acarretando de duplicar o valor de ICMS Complementar no G125, apresentando tanto no campo 05 (devido estar aglutinado no campo F9_VALICMS) e também no campo 08 do mesmo registro (pois este campo busca do F9_VALICCO).

Ao obter o conteúdo do F9_SIMPNAC = 1 o sistema alimentará apenas o campo 08 deste G125, não causando duplicidade de valor para o Fisco.

Print SF9:

Sped Fiscal quando o campo F9_SIMPNAC = 2:

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Sped Fiscal quando o campo F9_SIMPNAC = 1:

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