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Dúvida
Como fazer troca de NF - Nota Fiscal para devolução ao fornecedor, modo indústria?
Ambiente
TOTVS Logística - TOTVS WMS (Linha Logix) - Recebimento - A partir da versão 12.1.13
Solução
Para realizar a troca de NF para devolução ao fornecedor, deve-se realizar os procedimento descritos abaixo:
- Acesse o programa WMS6805 - Troca NF Entrada para Devolução ao Fornecedor
- Acesse a rotina e selecione a opção Informar.
- No campo Aviso de recebimento informe o número do aviso de recebimento relativo à entrada da devolução efetuada pelo terceiro.
- Na grid superior posicione no item que deseja alterar as informações e na grid inferior selecione a identificação de estoque que deseja trocar a nota fiscal associada.
- Deverão ser informados os campos AR fornecedor e Seq. AR fornec., indicando qual será a nova nota fiscal/sequência. Estes campos devem ser informados apenas para as identificações que deseja efetuar a troca.
- Ao informar o AR fornecedor e Seq. AR fornec. para a primeira identificação, o Sistema irá emitir uma mensagem indagando se deseja assumir estas informações para as demais identificações deste item. Caso afirmativo a rotina irá sugerir a mesma nota/sequência para todas as etiquetas que ainda estiverem sem os dados preenchidos.
- Após indicar todas as trocas que devem ser efetuadas, deve ser confirmada a edição dos dados.
- Em seguida acesse a opção Processar, onde então a rotina trocará a nota fiscal/sequência relacionada à identificação de estoque.
- Depois deste processo é possível utilizar as rotinas WMS6184 - Altera Tipo de Estoque/Restrição ou WMS6323 - Troca de Tipos de Estoque/Restrição, para efetuar a rejeição do estoque e então proceder com a devolução ao fornecedor.
Para utilização desta funcionalidade é necessário estar com os metadados atualizados e conversor de tabelas wms00547.cnv devidamente aplicados e pacote superior ou igual a 12.1.13.
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