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Dúvida
Como realizar o processo de suspensão?
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - Financeiro - Reinf - A partir da versão 12.1.2210.
Solução
A princípio, será necessário criar alguns cadastrados, sendo:
Cadastro Complemento do imposto.
1. No módulo Financeiro (SIGAFIN), acesse Atualizações -> Cadastro -> Complemento do Imposto (FINA985).
2. Clique em Incluir para um novo cadastro, preencha os campos obrigatórios conforme necessidade.
Dúvida no preenchimento dos campos, segue abaixo o link da documentação detalhada.
Cadastro de Processos Referenciados
1. No módulo Livros Fiscais (SIGAFIS), acesse Atualizações -> SPED -> Processos referenciados (MATA967).
2. Clique em Incluir para um novo cadastro, preencha os campos obrigatórios conforme necessidade.
Dúvida no preenchimento dos campos, segue abaixo o link da documentação detalhada.
Cadastro Fornecedor
1. No módulo Financeiro (SIGAFIN), acesse Atualizações -> Cadastro -> Fornecedor -> Localizar -> Alterar.
2. No cadastro dos Fornecedores, clique em Outras Ações, Processos Ref. (REINF)
Preencha o número do processo e o tipo do processo.
Documento de Entrada
Após incluir as informações da nota no documento de entrada, ao clicar em Salvar será exibida a mensagem abaixo, clique em “SIM”.
Em seguida, apresentará a tela abaixo para informar a suspensão. Neste cenário, a suspensão é do COFINS. Informar o processo de suspensão, o tipo do processo e a base de suspensão do COFINS. Por fim, salvar.
Assim que incluída a nota no sistema, serão alimentadas as tabelas DHR e FKW, deverá constar o número do processo preenchido, conforme imagem abaixo:
Financeiro
No Financeiro, o processo é diferente. Após incluir as informações do título, clique em Outras Ações, complemento do título e preencha os campos referenciados abaixo.
Após a inclusão da nota, será gerada a FKW com a informação da suspensão.
Baixa.
Ao realizar a baixa, não será apresentado o imposto, caso o parâmetro MV_BX10925 seja na baixa, sendo na emissão, não gera o TX.
Extrator Fiscal
Após executar o Extrator Fiscal, será gerado o registro T158AC em casos de suspensão do PCC e IRRF na baixa.
|T158|1010||F03IRPC01|20240515|0||20240515|01|||
|T158AA|15002|20000|2||||||
|T158AB|11|20000|200|0|
|T158AC|97000997|1||11|200|20000|0|0| => Indicando o número do processo da Suspensão e o seu valor
|T158AB|18|20000|600|0|
|T158AB|10|20000|130|0|
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