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Dúvida
Como emitir a nota fiscal complementar de imposto de ICMS - Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços informando somente Valor do Imposto ou  informando Base de Cálculo, Alíquota e Valor?

Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Faturamento (MFT) - Todas as versões

Solução
Para emitir a nota fiscal complementar de imposto de ICMS informando apenas o valor do imposto, realize os seguintes passos:

1. Parametrize o Código de tributação de ICMS para ser gerado como Outros. Para isso, verifique a parametrização citada no Artigo Cross Segmentos - Linha Datasul - MFT - Geração da Tributação do ICMS, IPI e ISS nos itens da nota fiscal;

2. Na natureza de operação no programa CD0606 - Natureza Operação, pasta Impostos marque o parâmetro Considera ICMS Outros na NFE [DANFE e XML] e na pasta Atualizações desmarque os parâmetros Gera duplicatas e CR Automático.

3. Selecione o item genérico - item branco, no programa CD0903 - Atualização Itens Faturamento, pasta Inf Gerais e defina o campo Forma Descrição Item como Narrativa Informada.

4. No programa FT4003 - Cálculo de Notas Fiscais, inclua uma nova ocorrência e no programa FT4003a - Cálculo NF Cabeçalho selecione o Tipo Nota como Complementar de Imposto. Após a digitação das informações da nota fiscal, no programa FT4003 selecione o ícone Inf Fis onde será aberto o programa FT4009 - Cálculo de NF – Info Fiscais:

Na pasta Fiscais informe apenas o valor do ICMS no campo Valor ICMS Item.
Na pasta Fiscais/Narra informe uma descrição para o item no campo Narrativa.

Ainda no programa FT4003, clique no ícone Informações Adicionais da Nota Fiscal onde será aberta a tela CD4035 - Inf Adicionais Nota Fiscal e então selecione o tipo de informação Docto Fiscal Referenciado. Pelo zoom do programa selecione os dados da nota fiscal de origem à qual estão complementando o imposto.
Caso não sejam demonstrados os botões Incluir, Modificar e Eliminar quando selecionar o Tipo de
Informação Docto Fiscal Referenciado no CD4035,  verifique se a Natureza de Operação utilizada na nota fiscal complementar possui o campo Industrialização por Encomenda marcado na pasta Atualizações do programa CD0606.

Exemplo de como será gerado o imposto no XML:

Para emitir a nota fiscal complementar de imposto de ICMS - Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços informando base, alíquota e valor do imposto, realize os seguintes passos:

1. Parametrize o código de tributação de ICMS para ser gerado como Tributado. Para isso, verifique a parametrização citada no Artigo Cross Segmentos - Linha Datasul - MFT - Geração da Tributação do ICMS, IPI e ISS nos itens da nota fiscal.

2. Na natureza de operação no programa CD0606 - Natureza Operação, pasta Atualizações desmarque os parâmetros Gera duplicatas e CR Automático. Existindo a necessidade de contabilizar essa operação, então marque o parâmetro Gerar Contabilização e para gerar os dados em Obrigações Fiscais marque o parâmetro Gerar Obrigações Fiscais.

3. Selecione o item genérico- item branco, no programa CD0903 - Atualização Itens Faturamento, pasta Inf Gerais e defina o campo Forma Descrição Item como Narrativa Informada.

4. No programa FT4003 - Cálculo de Notas Fiscais, inclua uma nova ocorrência e no programa FT4003a - Cálculo NF Cabeçalho selecione o Tipo Nota como Complementar de Imposto. Após a digitação das informações da nota fiscal, no programa FT4003 selecione o ícone Inf Fis onde será aberto o programa FT4009 - Cálculo de NF – Info Fiscais. Na pasta Fiscais digite as informações nos campos:

• Base Calc ICMS Item
• Alíquota ICMS
• Valor ICMS Item

Na pasta Fiscais/Narra informe uma descrição para o item no campo Narrativa.

Ainda no programa FT4003, clique no ícone Informações Adicionais da Nota Fiscal onde será aberta a tela CD4035 e então selecione o tipo de informação Docto Fiscal Referenciado. Pelo zoom do programa selecione os dados da nota fiscal de origem à qual estão complementando o imposto.
Caso não sejam demonstrados os botões Incluir, Modificar e Eliminar quando selecionar o Tipo de
Informação Docto Fiscal Referenciado no CD4035,  verifique se a Natureza de Operação utilizada na nota fiscal complementar possui o campo Industrialização por Encomenda marcado na pasta Atualizações do programa CD0606.

Exemplo de como será gerado o imposto no XML:

Importante
A nota fiscal que está recebendo o complemento, ou seja, que será referenciada no programa CD4035 deverá estar atualizada no programa FT0604 - Atualização Obrigação Fiscais.