FAQs - Suporte técnico

LG - FAT - Gerar nota complementar de ICMS

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Dúvida
Como gerar uma nota complementar de ICMS - Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços no VDP0746 - Solicitação Faturamento Manual?

Ambiente
Logix - Faturamento - Versão 12

Solução
Para gerar uma nota complementar de ICMS, é necessário seguir o procedimento:

  • Utilizar uma natureza com controle N-Normal e sem operação de estoque;
  • Parametrizar o ICMS no VDP10068 - Configuração Fiscal do imposto a ser complementado ICMS e relacionar na aba Tributos no VDP10059 - Natureza de Operação
  • Deve-se processar a nota pelo VDP0746 de forma manual;
  • Informar a nota a ser complementada na tela de nota de referência opção Q-nf_refer, informando o tipo manual;
  • Na tela de itens informar um item genérico com a quantidade igual a 1, ou zero e valor do item zero;
  • Na tela dos tributos, selecionar o tributo ICMS, e informar os campos Valor calc e Valor total.

Importante
1. Para enviar a nota para a SEFAZ - Secretaria da Fazenda, a finalidade no XML deve ser 2, para enviar o XML com essa finalidade consulte o artigo:  LG - NFE - Envio de nota fiscal de saída com finalidade 2 - Nota fiscal complementar, para a SEFAZ

2. Para permitir lançar a nota com quantidade zerada no VDP0746, consulte o artigo: LG - FAT - Como faturar uma nota de complemento no VDP0746, com quantidade zerada

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