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Dúvida
Quais são as regras para importar notas fiscais do tipo NFe no Importador XML?
Ambiente
Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - TOTVS Compras - versão 12
Solução
Para identificar qual tipo da nota que será importado, a rotina Importador XML utiliza como base a tag finNFe do arquivos XML da NF-e
Definição da TAG <finNFe>:
1= NF-e Normal;
2= NF-e Complementar;
3= NF-e Ajuste;
4= Devolução de mercadoria
Abaixo disponibilizamos algumas informações sobre a tag <finNFe>:
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- TAG <finNFe> esteja com o conteúdo 1 (Tipo Normal):
- Como alterar o tipo da nota no momento da importação do XML?
1) Através ponto de entrada A140ICFOP;
2) Tipo Bonificação: Caso não utilize o ponto de entrada A140ICFOP, é verificado o parâmetro MV_XMLCFPC: Se o CFOP do produto esteja contido neste parâmetro, o sistema ignora o tipo Normal e importa a nota como tipo Bonificação.
3) Tipo Beneficiamento: Caso não utilize o ponto de entrada A140ICFOP, é verificado o parâmetro MV_XMLCFBN: Se CFOP do produto esteja contido neste parâmetro, o sistema ignora o tipo Normal e importa a nota como tipo Beneficiamento.
4) Tipo Devolução: Caso não utilize o ponto de entrada A140ICFOP, é verificado o parâmetro MV_XMLCFDV: Se o CFOP do produto esteja contido neste parâmetro, o sistema ignora o tipo Normal e importa a nota como tipo Devolução.
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- TAG <finNFe> esteja com o conteúdo 2 (Tipo Complemento):
- Como alterar o tipo da nota no momento da importação do XML?
1) Não é possivel alterar o tipo da nota complemento, nem mesmo por ponto de entrada!
IMPORTANTE: Notas do tipo de complemento de IPI ou ICMS não são tratados pelo Totvs Colaboração.
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- TAG <finNFe> esteja com o conteúdo 3 (Tipo Ajuste):
IMPORTANTE: Esse tipo de nota não é importado pela rotina Importador XML!
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- TAG <finNFe> esteja com o conteúdo 4 (Tipo Devolução):
- Como alterar o tipo da nota no momento da importação do XML?
1) Através ponto de entrada A140ICFOP;
2) Tipo Bonificação: Caso não utilize o ponto de entrada A140ICFOP, é verificado o parâmetro MV_XMLCFPC: Se o CFOP do produto esteja contido neste parâmetro, o sistema ignora o tipo Normal e importa a nota como tipo Bonificação.
3) Tipo Beneficiamento: Caso não utilize o ponto de entrada A140ICFOP, é verificado o parâmetro MV_XMLCFBN: Se CFOP do produto esteja contido neste parâmetro, o sistema ignora o tipo Normal e importa a nota como tipo Beneficiamento.
4) Tipo Devolução: Caso não utilize o ponto de entrada A140ICFOP, é verificado o parâmetro MV_XMLCFDV: Se o CFOP do produto esteja contido neste parâmetro, o sistema ignora o tipo Normal e importa a nota como tipo Devolução.
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Informação Complementar: Como o Importador XML trata as operações de beneficiamento?
Para entender melhor a operação de beneficiamento, primeiramente deve-se compreender que a empresa pode receber um produto de um cliente para beneficiá-lo ou receber um retorno de beneficiamento de um fornecedor.
1-) Recebendo um produto para ser beneficiado em sua empresa.
No papel de industrializador sua empresa recebe produtos beneficiá-los, seja transformá-los em PA efetivo ( produto acabado ), ou mesmo efetuar alguma melhoria no produto recebido (como pintura, etc). Nesse cenário, na entrada dessa nota utiliza-se o tipo B, buscando o cadastro de clientes e incluí-se a nota, onde no TES utilizado há o controle de poder de terceiros. O retorno desse processo ocorrerá pela rotina do pedido de vendas e geração da nota de saída, pelo módulo do faturamento.
2-) Quando sua empresa efetuou uma remessa de um produto para ser beneficiado em um fornecedor, ele executou o beneficiamento e agora está retornando.
Nesse cenário, como a operação trata um fornecedor, e, por ser que o fornecedor emita na mesma nota a cobrança do serviço que foi executado, a entrada da nota será com o tipo N ( normal ) e um item deverá contemplar o retorno do produto que foi remetido anteriormente, também controlando o poder de terceiros e, pode haver um outro item na nota referente a cobrança desse serviço. Nesse caso, o título a ser gerado no financeiro, contas a pagar, ocorrerá somente com o valor do item referente ao serviço.
Para que esse processo funcione normalmente, é necessário configurar seu sistema Protheus corretamente, os parâmetros descritos neste documento devem ser lido e configurados com os CFOP's que indiquem o tipo de operação que se está realizando e assim o fluxo de notas com tipo (Normal ou Beneficiamento) ocorrerá conforme item Regras NF-e
Observação
Preenchimento do campo Nota de Origem - Nota de Devolução ou Beneficiamento
No processo de importação do XML, o sistema somente irá vincular o documento de origem quando for "conhecimento de frete". Quando for "devolução" e "beneficiamento", deve ser informado manualmente na pré-nota em Outras ações > Origem > Preenchendo os campos:
- D1_NFORI
- D1_SERIORI
- D1_ITEMORI
Saiba Mais :
IMPORTADOR XML E TOTVS COLABORAÇÃO GERAL - CENTRALIZADORA
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