Cross Segmento - Backoffice Linha Protheus - SIGAFIN - FINA050 - Rateio de IR progressivo está calculando errado quando existem dois títulos com fornecedores diferentes porem com o mesmo CNPJ, e cada fornecedor tem rateio de 100% para CPFs diferente.

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Ocorrência

Na inclusão do segundo título, o sistema está acumulando o IR onde o cadastro dos dois fornecedores possuem o mesmo CNPJ, porem com CPFs de rateio de Ir progressivo diferente.

Cadastro do Fornecedor 01

CNPJ: 00.000.001/0001-01

CPF: 111.111.111.11

Cadastro do Fornecedor 02

CNPJ: 00.000.001/0001-01

CPF: 222.222.222.22

Ambiente

Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - Financeiro - FINA050 - Todas as versões

Exemplo:

Título A no valor de R$ 3.500 - IR 154,60 - Calculo correto

Titulo B  no valor R$ 2.800,00 - IR 692,94 - Como podemos reparar o cálculo está errado.

Solução

Para que esse cenário funcione perfeitamente é necessário que o parâmetro MV_AGLIMPJ esteja configurado com conteúdo = '3' e os fornecedores possuam a mesma raiz de CNPJ ou o mesmo CNPJ

Ao incluir o primeiro do título, é necessário informar o campo "Gera Dirf"  = Sim (E2_DIRF) e o código de retenção (E2_CODRET) pertencente no parâmetro MV_RETIRRT.

Cálculo Correto do IR:

Titulo A para o fornecedor 01 no valor de R$ 3.500,00

15,0% alíquota tabela progressiva x R$ 3.500,00= R$ 525,00

R$ 525,00 - R$ 370,40 valor da tabela progressiva = R$ 154,60 IRPF

Titulo B para o fornecedor 02 no valor de R$ 2.800,00

7,5% alíquota tabela progressiva x R$ 2.800,00 = R$ 210,00

 R$ 210,00 - R$ 158,40 valor da tabela progressiva = R$ 51,60 IRPF

Podemos observar que o IR para o segundo título está correto.

SAIBA MAIS

Cadastro de CPF's rateio de IRRF progressivo enviado a DIRF