Agro - Linha Protheus - AGR - Procedimento para Utilização em Venda a Ordem

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Dúvida
Qual é o Procedimento para Utilização em Venda a Ordem?

Ambiente
TOTVS Agro - TOTVS Agro - Comercialização (Linha Protheus) - Originação de Grãos (OG) - Versão 12

Solução
Para solucionar essa dúvida, realize os seguintes passos:

1. Acesse em SIGAAGR > Atualizações > Originação > Comercialização > Controle de Negócios > Registro de Negócios: Criar um contrato mercado interno, a partir de um registro de negócios. Pode ser feito com grãos ou algodão;

2. Observe nas regras fiscais do contrato, indicar que é operação triangular = SIM, informar um cliente para o faturamento, TES para venda, uma entidade de entrega para a remessa, e uma TES para a remessa;

3. Veja caso seja algodão, efetuar a reserva take-up;

4. Acesse em Consultas > Originação > Painel de Instrução. Fazer uma IE, utilizado a regra fiscal do contrato com operação triangular;

5. Selecione os fardos na IE para algodão;

6. Acesse em Atualizações > Originação > Movimentos Internos > Romaneio c/ Pesagem: Criar um romaneio, informar a IE, se for algodão, informar fardos e efetuar pesagens;

7. Verifique ao atualizar o romaneio, deve gerar na pastar Comercialização dois registros para cada regra fiscal da IE vinculada, com os sub-tipos: (E) VENDA A ORDEM e (E) REMESSA POR VENDA A ORDEM;

8.  Caso seja utilizada a opção Reabrir ou Cancelar  do romaneio, o registro de comercialização do tipo (S) Remessa por Venda a Ordem será excluído;

9. Verifique ao confirmar o romaneio, serão geradas dois Pedidos de Venda e duas Notas Fiscais;

• - Uma nota fiscal para o cliente de faturamento e TES da Regra Fiscal;
• - Uma nota fiscal para o local de entrada e TES de Remessa da Regra Fiscal.

10. Acesse em Atualizações > Originação > Controle de Vendas > Contrato de Venda: nas regras fiscais, verificar que deve ter atualizado o campo Qtd NF apenas para um dos registros de comercialização, sem duplicar devido ao fato de existirem dois registros;

11. Acesse em Atualizações > Originação > Movimentos Internos > Romaneio c/ Pesagem, foi criada uma nova ação relacionada “Informar Docto Referência”. Essa funcionalidade tem o objetivo de permitir ao usuário informar, na nota fiscal de remessa à ordem, os dados da NF do cliente para que as mesmas sejam inclusas nos dados adicionais da DANFE.

• Para informar esses dados o Romaneio já deve ter sido confirmado, o Status de envio da NF de remessa para o SEFAZ não pode ser Autorizado/Transmitido e  o Status de envio da NF de venda para o SEFAZ deve estar Autorizado.
• Atendendo à essas condições, para cada Item de Comercialização do Romaneio que for do sub-tipo (E) REMESSA POR VENDA A ORDEM, o usuário poderá informar os seguintes campos:
  
  
• Número Documento Referência: Preencher com o número da NF do cliente. Campo obrigatório.
• Série Documento Referência: Preencher com o número de Série da NF do cliente. Não obrigatório.
• Data de Emissão Referência: Preencher com a Data de Emissão da NF do cliente.

A sequência de geração do romaneio da operação triangular é primeira a nota de remessa e após a nota de venda.

Caso o usuário, na rotina de transmissão da NF (SPEDNFE), informe uma NF de remessa venda a ordem que não tenha os dados do documento de referencia o sistema não irá transmitir a NF apresentando na tela o motivo.