Tempo aproximado para leitura: 00:30:00 min
Dúvida
Qual são os erros da crítica do recebimento, e quais ações tomar?
Obs: Existem erros liberaveis e não liberaveis, os erros não liberaveis aparecem em vermelho
Ambiente
TOTVS - TOTVS Varejo Supermercados (Linha RMS) - TOTVS Varejo - Todas as versões
Solução
Abaixo segue a lista de todos os erros da crítica do recebimento:
E01 - FILIAL INVALIDA OU NAO CADAST.
CAUSA: A filial não está cadastrada como filial ou centro distribuidor. O código da filial digitada no Recebimento não é compatível com o atributo “tipo de registro” (tabela 007), que identifica se a Empresa é uma (L) Loja ou (D) Depósito, para permitir que ele receba a mercadoria.
AÇÃO: 1-Identificar qual é a filial remetente ou destinatária para a NF de entrada ou saída respectivamente; 2-Solicitar o cadastro da mesma junto a matriz.
E02 - COND PGTO DIVERGENTE DA NOTA
CAUSA: A condição de pagamento negociada junto ao fornecedor, diverge da condição informada ou não existe. O código da condição de pagamento cadastrado para o produto em fase de recebimento, é diferente do código da condição de pagamento cadastrado para o fornecedor, no cadastro de fornecedores. Este problema ocorre nos casos de recebimento sem pedido de compra, pois o sistema acessa e compara a condição de pagamento cadastrada para o fornecedor.
AÇÃO: 1- Utilizar a condição de pagamento negociada no pedido que deverá ser assumida pelo fornecedor, a nota fiscal deverá ser liberada com erro 02 casos a condição seja favorável a Empresa e caso seja desfavorável emitir a carta de correção de vencimento. 2- Informar ao comprador ou gerente responsável pelo departamento para que na próxima negociação de Compras seja corrigida a situação.
E03 - FILIAL NAO RECEBE SEM PEDIDO
CAUSA: Não é permitido receber uma nota fiscal sem pedido de Compra correspondente.
AÇÃO: Entrar em contato com o comprador responsável para verificar se existe pedido de compra e solicitar a autorização para recebimento ou não da mercadoria
E04 - ORIG/DEST INVALIDO OU NAO CAD.
CAUSA: Filial não cadastrada como filial, ou distribuidor, ou fornecedor não cadastrado. O código da filial para a qual está sendo feito o recebimento de mercadoria ou o código de origem, foi excluído do cadastro de filiais/ fornecedores antes do término do processo de recebimento.
AÇÃO: 1- Confirmar a digitação do código e, caso realmente não exista, solicitar ao departamento de cadastro o cadastramento do mesmo.
E05 - ORIG/DEST DEVEM SER MESMA EMP
CAUSA: Filial ou Centro Distribuidor cadastrados em códigos de Empresas diferentes. As transferências de mercadorias somente podem ser efetuadas entre filiais / depósitos de uma mesma Empresa (número do CGC igual com barras diferentes).
AÇÃO: 1- Confirmar a qual Empresa pertence realmente a Origem e o Destino
E06 - CONDICAO PAGAMENTO NAO CDAST.
CAUSA: A condição de pagamento pode ter sido excluída antes do término do processo de recebimento. Esta situação pode ser referida a algum dos arquivos do sistema que utiliza este dado. Devem ser analisados os arquivos relativos aos pedidos de compra, cadastro de fornecedores e cadastro de condição de pagamento.
AÇÃO: 1- Verificar junto ao departamento de cadastro se a condição de pagamento realmente foi excluída. 2- Caso tenha sido excluída, solicitar junto ao comprador uma condição alternativa para o recebimento da nota ou então o recadastramento da condição anterior.
E07 - ORIG/DEST DEVEM SER EMP. DIFER
CAUSA: Foi utilizada uma agenda de transferência para uma nota fiscal de venda ou de compra. Não pode haver nota fiscal de venda, ou de qualquer tipo de valor que envolva comercialização entre filiais / depósitos da mesma Empresa, exceto transferência e nota fiscal série “E”.
AÇÃO: 1- Substituir a Agenda caso a nota fiscal não seja de transferência. 2- Verificar se foi digitado a Origem/ Destino de forma incorreta.
E08- TRANSPORTADOR NAO CADAST/INVAL
CAUSA: Transportadora não cadastrada ou então cadastrada com um tipo diferente de FT. O código da transportadora foi excluído do cadastro de fornecedor antes do final do recebimento.
AÇÃO: 1- Verificar, junto ao departamento de cadastro se a transportadora está cadastrada, caso não esteja solicitar o cadastramento da mesma.
E09 - TABELA CONTABIL NAO CADASTRADA
CAUSA: Não existe tabela contábil para o código fiscal de operação registrado impedindo, portanto, o uso de uma agenda.
AÇÃO: 1- Solicitar à contabilidade o cadastramento da natureza da Nota Fiscal para a referida agenda. Para o registro imediato da nota fiscal, utilizar a natureza do registro na Empresa.
E10 - VALOR NF NAO CONFERE C/AGENDA
CAUSA: Foi cadastrada uma agenda fechada cujo valor nao conferecom o valor da nota fiscal digitada.
AÇÃO: Abrir a capa e o detalhe da agenda e efetivar a correcao do valor da nota fiscal.
E11 - COD. FISC NAO CADAST/INVAL
CAUSA: A tabela fiscal nao foi cadastrada ou houve erro do registro de recebimento.
AÇÃO: Solicitar ao setor fiscal o cadastramento do estado de origem e destino para a figura fiscal utilizada.
E12:NOTA FISCAL SEM SECAO
CAUSA: O campo secao da nota fiscal nao esta devidamente preenchido, para o caso de notas fiscais sem produtos
AÇÃO: 1- Abrir a capa da nota fiscal e fazer a inclusao da informacao.
E13 - ESTOQUE INSUFICIENTE
CAUSA: NF emitida manualmente e que precisa ser digitada no sistema para efeito de livro fiscal, porem a quantidade e maior que o saldo do sistema. Isto ocorre para as notas de saida (transferencia entre filiais e CD), ou notas de devolucao ao fornecedor ou transferencia interna.
AÇÃO: Verificar se existe alguma nota fiscal de entrada desta mercadoria que nao foi dado entrada no sistema. Caso exista o produto e nao consta o estoque do mesmo, verificar a causa e efetuar a regularizacao da situacao atraves, por exemplo, de um inventario do produto.
E14 - ITEM SEM PEDIDO
CAUSA: Nao existe pedido de compra em aberto para o produto que esta sendo recebido.
AÇÃO : 1- Entrar em contato com o comprador responsavel para verificar a situacao do pedido e solicitar a autorizacao para o nao recebimento das mercadorias.
E15 - PEDIDO JA BAIXADO
CAUSA: Pedido ja atendido, nao permitindo o recebimento da mercadoria.
AÇÃO: 1- Entrar em contato com o comprador responsavel para verificar a situacao do pedido e solicitar a autorizacao para o recebimento ou nao das mercadorias.
E16 - PEDIDO NAO DIRECIONADO P/LOJA
CAUSA: O pedido de compra nao foi registrado para entrega na filial em questao.
AÇÃO: 1- Entrar em contato com o comprador responsavel para verificar se existe pedido e solicitar a autorizacao ou nao para o recebimento das mercadorias.
E17 - QTD REC. MAIOR QUE SALDO PED.
CAUSA: A quantidade da nota fiscal e maior que a quantidade constante no pedido de compra
AÇÃO: 1- O comprador responsavel deve ser imediatamente comunicado, e decidir se a mercadoria sera recebida ou devolvida a quantidade excedente (no caso da devolucao automatica). Para receber a quantidade excedente, a nota fiscal deve ser atualizada com erro 17.
E18- PEDIDO NAO CADASTRADO
CAUSA: O pedido foi excluido apos o recebimento da mercadoria e antes da critica.
AÇÃO: 1- Entrar em contato com o comprador responsavel para verificar se existe pedido e solicitar autorizacao ou nao para o recebimento das mercadorias
E19 - TABELA FISCAL INEXIST (VENDA)
CAUSA: Tabela Fiscal de venda nao cadastrada. - Erro na digitacao do codigo fiscal de operacao. - Erro na digitacao do codigo da agenda. - Codigo do fornecedor e referente a outro estado.- Erro na digitacao do codigo da figura fiscal.
AÇÃO; 1- Solicitar ao setor fiscal o cadastramento do Estado de origem e destino para a figura fiscal utilizada. 2- Verificar, com o setor de Compras e de Cadastro se realmente os dados cadastrais estao corretos. - Erro na digitacao do codigo do produto. - Erro na digitacao do codigo da filial.
E20 - TABELA FISCAL INEXIST (COMPRA)
CAUSA: Tabela fiscal de venda nao cadastrada. - Erro na digitacao do codigo fiscal de operacao. - Erro na digitacao do codigo de agenda. - Codigo do fornecedor e referente a outro estado. - Erro de digitacao do codigo da figura fiscal. - Erro de digitacao do codigo do produto. - Erro de digitacao do codigo da filial.
AÇÃO: 1- Solicitar ao setor fiscal o cadastramento do Estado Origem e do Estado Destino para a figura fiscal utilizada.
E21 - VALOR NF DIVERGE DO CALCULADO
CAUSA: O valor total informado da NF diverge do valor calculado pelo sistema.
AÇÃO: 1- Solicitar ao comprador a alteracao no pedido caso a situacao informada seja favoravel ou devolver a mercadoria se a mesma superior ao custo negociado.
E22- VALOR ICMS DIVERGE CALCULADO
CAUSA: O valor do ICMS informado da NF diverge do valor calculado pelo sistema.
AÇÃO: 1- Verificar se as figuras fiscais estao corretas; 2- ICMS maior do que deveria. Solicitar neste caso a carta de correcao ao fornecedor; 3- ICMS menor do que deveria. Solicitar nota fiscal complementar de ICMS e carta de correcao.4- ICMS nao destacado; Solicitar NF suplementar de ICMS.5- Verificar se CST e Aliquota informados na nota correspondem ao cadastrado na Tabela Fiscal
E23 - BASE CALCULO DIVERGE DO CALC.
CAUSA: O valor da base de calculo do ICMS informado na NF diverge do valor calculado pelo sistema
AÇÃO: 1- Verificar se as figuras fiscais estao corretas. 2- Caso as figuras fiscais estejam incorretas solicitar do fornecedor uma carta de correcao.3- No caso se o produto estiver com a figura cadastrada incorretamente solicitar junto ao Setor de Cadastro a manutencao.
E24 - VALOR ICMS FRETE DIVERGE CALC.
CAUSA: O valor do ICMS do frete informado da nota fiscal diverge do valor calculado pelo sistema.
AÇÃO: 1- Verificar se as figuras fiscais estao corretas.2- Em caso afirmativo, solicitar ao fornecedor uma carta de correcao.
E25 -FUNRURAL NAO PODE SER ZERO
CAUSA: No caso de fornecedor produtor(FP) é obrigatório a digitação do Funrural.
AÇÃO: O funrural deve ser calculado manualmente. Aplicar o % devido sobre o valor total da nota fiscal e informar ao sistema. Em caso de duvidas referentes a este calculo, entrar em contato com o departamento fiscal da Empresa.
E26 - VALOR IPI DIVERGE DO CALCULADO
CAUSA: O valor do IPI diverge do valor calculado pelo sistema. - Caso nao tenha IPI na NF e o sistema esteja calculando. - Caso tenha IPI na nota fiscal e o sistema nao esteja calculando.
AÇÃO: 1- Verificar se a aliquota ou o valor do IPI do cadastro e igual ao da nota fiscal.2- Verificar se o fornecedor e um distribuidor e se for, solicitar ao cadastro a correcao do mesmo.3- Verificar se o fornecedor e um fabricante e se for solicitar ao cadastro a correcao do mesmo.
E27 - VALOR ICMF DIVERGE CALCULADO
CAUSA: O valor do ICMS ST informado na NF diverge do valor informado pelo sistema.
AÇÃO: 1- Entrar em contato com o setor fiscal solicitando a analise da situacao apresentada. Apurar se os produtos que compoem a nota fiscal estao com as figuras cadastradas corretamente.
E28 - DIF ENTRE DT AGENDA E EMISSAO
CAUSA: 1 - A diferença entre a Data de Emissão e a Data de Agenda e maior do que o parametrizado em Cod. 100; Acesso: RCPDIF (segunda posição). 2 - Para notas digitadas o erro 28 é apresentado em alguma dessas situações:a - A data de Emissão é maior que a Data do dia.b - A data de Emissão é maior que a data da Agenda.c - A data da Agenda é maior que a data do dia.3 - Se o parâmetro cód.: 30; Acesso: CALVENCE28 esteja ativo (conteúdo "S") Na condição de Pagamento o cadastro da Data for "Apanha" A diferença de dias entre a Data de Agenda e a Data de Apanha, considerando o parametrizado em Cód. 100; Acesso: RCPDIF (segunda posição).
AÇÃO : Verificar parametrizações citadas, se for o caso.
E29 - ROMANEIO NAO DIGITADO
CAUSA: Romaneio nao foi digitado, ou seja, a quantidade recebida esta zerada.
AÇÃO: Digitar as quantidades recebidas no romaneio
E30 - VENCIMENTO DIVERGE DO CALCULAD
CAUSA: 1- Quantidade de parcelas digitada menor do que a quantidade de parcelas calculada.2- Valor da parcela digitado diferente do valor da parcela calculado. O Sistema considera caso tenha desconto financeiro.3- Data calculada maior que a data digitada e a diferença entre os dias é maior que o parametrizado em Cód. 100; Acesso: RCPDIF (primeira posição).
AÇÃO: 1- Verificar se a condicao de pagamento foi informada corretamente conforme o pedido.2- Zerar o campo vencimento no espelho da nota fiscal, para que o sistema calcule a data do vencimento correta;3- Enviar a critica da nota fiscal com o erro 30 para o setor financeiro informando a data correta do vencimento.
E31 - EXCESSO DE FIGURAS FISCAIS
CAUSA: O limite de armazenamento de figuras fiscais no livro foi Ultrapassado. O limite do sistema e de 5 figuras fiscais em uma mesma nota.
AÇÃO: Incluir novamente a nota fiscal com o mesmo numero, porem com a serie diferente para os produtos que excederam em figuras fiscais.
E32 - SECAO ITEM DIVERGE INFORMADA
CAUSA: Os produtos digitados pertencem a secoes diferentes das que foram informadas
AÇÃO: Zerar o campo secao ao digitar a NF na secao ao qual estao cadastrados os produtos.
E33 - ITEM COM CUSTO ZERADO
CAUSA: Nao foi possivel captar um valor de custo para a operacao, um dos custos abaixo pode estar zerado: Fornecedor, Reposicao, Ultima entrada, medio, inventario e Pedido.
AÇÃO: Caso exista pedido e este tenha o custo zero, informar ao comprador responsavel para a regularizacao da situacao.
E34 - TIPO 3 NAO PODE SER COMPRADO
CAUSA: Produto produzido nao e permitido receber. Produto tipo = 3.
AÇÃO: 1- Solicitar ao setor de cadastro a alteracao do tipo de produto, caso haja erro.
E35 - FOB SEM CONHECIMENTO FRETE
CAUSA: O produto e FOB e o conhecimento de frete nao foi digitado.
AÇÃO : 1- Digitar o conhecimento de frete ou solicitar ao cadastro a alteracao da condicao de frete do produto, caso este esteja incorreto.
E36 - IRRF DIF.CALC/TAB NAO EXISTE
CAUSA: Os valores informados nao estao compativeis com o sistema ou a tabela 306 nao esta cadastrada.
AÇÃO: - Encaminhar o problema para o setor fiscal da Empresa para posterior regularizacao.
E37 - DIVERGENCIA DE QTDE OU VALOR
CAUSA: O custo ou a quantidade informada na nota fiscal nao confere com o pedido.
AÇÃO: '1- Verificar com o comprador responsavel o custo e as quantidades e solicitar a correcao do pedido.2- Verificar se o romaneio foi digitado corretamente.
E38 - UF DO PEDIDO DIVERGE DA NF
CAUSA: Quando o estado da nota e diferente do estado do pedido.
AÇÃO: Encaminhar para o comprador responsavel ou Pool de pedidos. Verificar se os dados cadastrais estao corretos e refazer um novo pedido com os dados corretos da nota fiscal.
E39 - NAO EXISTE DETALHE DE AGENDA
CAUSA: A nota não foi íncluída corretamente.
AÇÃO: ?
E40 - NF RELACIONADA ATUALIZADA
CAUSA: Nota fiscal do relacionamento ja esta atualizada.
AÇÃO : A nota fiscal de entrada p/ o relacionamento nao pode estar atualizado.
E41 - VALOR CONTABIL DIVERGE DA NF
CAUSA: Valor da nf de entrada nao confere com valor informado no relacionamento.
AÇÃO: Quando da associacao da nf de entrada com o frete, o valor informado nao confere com o valor total da nf de entrada. Informar o valor correto quando da associacao
E42 - CONH.C/NFS.RELAC.NAO RATEADO
CAUSA: Frete nao rateado. Nao foi executado o rateio do frete no programa de relacionamento.
AÇÃO: Executar o rateio no programa de associacao do frete com as NF¡¦s de entrada.
E43 - NFS COM ERROS LANCTO FRETE
CAUSA: Conhecimento de frete nao encontrado.
AÇÃO: Incluir conhecimento de frete conjugado na agenda do parametro.
E44 - NF COM DIVERGENCIA NO RECEBIM
CAUSA: Relacionamento executado com erros.
AÇÃO: Reexecutar associacao do frete com a nf de entrada.
E45 - FRETE CONJ.NF NAO RELACIONADA
CAUSA: Relacionamento executado com erros.
AÇÃO: Reexecutar associacao do frete com a nf de entrada.
E46 - FRETE CONJUGADO NAO ATUALIZADO
CAUSA: Nf de frete associada nao atualizada.
AÇÃO: Deve-se atualizar primeiro a nf de frete, antes da de entrada.
E47 - COMP.RECEITA/DETALHE NF N EXIS
CAUSA: Componente de receita nao cadastrado ou conjunto com componente faltante na nf.
AÇÃO: Verificar o cadastro da receita ou ira gerar devolucao do conjunto.
E48 - QTDE FATURADA/RECEBIDA DIVERG.
CAUSA: Componente faltante p/ montagem de conjunto.
AÇÃO: Gerar devolucao do conjunto com componente faltante.
E49 - PRECO EMBALAGEM DIVERGENTE
CAUSA: Componente com valor divergente na embalagem.
AÇÃO: Gerar carta de correcao ou devolucao do conjunto.
E50 - INSS DIF.CALC/TAB. NAO EXISTE
CAUSA: Os valores informados na nota fiscal nao estao compativeis com os do sistema ou entao a tabela 307 nao esta cadastrada.
AÇÃO: Encaminhar o problema para o setor fiscal para providenciar a regularizacao da mesma.
E51 - PEDIDO DE MP EM PEDIDO NORMAL
CAUSA: O produto com marca propria, que no cadastro nao esta identificado como tal.
AÇÃO: Solicitar junto ao departamento de cadastro a regularizacao do mesmo, identificando-o como produto de marca propria.
E52 - CUSTO ABAIXO DO PERMITIDO
CAUSA: O novo custo do produto, a partir da entrada da nota fiscal esta maior ou menor que o permitido
AÇÃO: 1- Necessario verificar se o custo que esta dando entrada no sistema atraves da nota esta realmente correto.2- NOTA IMPORTANTE: Existindo o parametro 145, o novo custo que esta sendo recebido e sera comparado com o custo de ultima entrada do produto e, na ausencia desta, sera comparada com o custo de reposicao. Se o custo de reposicao for igual a zero a nota fiscal sera criticada com o erro 52, obrigando o usuario a digitar a tabela de fornecedor para que seja formado o custo de reposicao, para posterior comparacao pelo sistema.
E53 - VENCTO INCOMPATIVEL C/AGD TES
CAUSA: Cond. Pgto. NAO E ANTECIPADA
AÇÃO:
E54 - MOVTO TESOURARIA NAO ABERTO
CAUSA: Mov (AG2VCTRL / AG2VTAGE) NAO ENCONTRADA
AÇÃO:
E55 - DIF.QTD.DO FILHO SKU COM O PED
CAUSA: Divergencia entre produtos SKU.
E56 - NAO EXISTE FINALIZ CAD FILIAL
CAUSA: PAR 166 (TESDOCDINH) Nao encontrado.
AÇÃO:
E57 - INCONSISTENCIA NA GRADE SKU
CAUSA: Referente a falta de cadastramento de um dos itens da grade ou a propria grade SKU.
AÇÃO: Necessario verificar e atualizar o cadastro de grades SKU.
E58 - VERIFIQUE TROCAS/DEVOLUCAO
CAUSA: Ao realizar a critica o sistema verifica o parametro 30 RECPEDXXXX, onde X e o no SEM digito. Caso estiver S = o sistema valida a quantidade de produtos recebidos entre a nota e o pedido. Caso for recebido PARCIALMENTE, o sistema ira acusar o ERRO 58, onde informa que o pedido foi recebido parcialmente.
AÇÃO: Verificar a digitacao.
E59 - CONHECIMENTO FRETE NAO INCLUID
CAUSA: Para fornecedor Frete FOB: nao foi digitado na negociacao o valor do frete.
AÇÃO: 1. Verificar se o fornecedor e realmente FOB ou se e CIF. 2. Rever a digitacao do pedido, informando o valor do frete.
E60 - PEDIDO SEM NEGOCIACAO DE FRETE
CAUSA: Pedido do frete nao foi cadastrado no modulo Compras.
AÇÃO: Cadastrar o frete no modulo Compras.
E61 - VALOR DO FRETE DIF. NEGOCIADO
CAUSA: Valor do frete nao foi cadastrado ou foi informado de forma incorreta no Modulo de Compras.
AÇÃO: Corrigir o valor do frete que devera estar de acordo com o mesmo valor informado no Pedido no Modulo de Compras.
E62 - CHECAR VENCIMENTO
CAUSA: Vencimento digitado maior que o calculado.
AÇÃO:
E63 - COMPONENTE S/ REGISTRO ESTOQUE
CAUSA: Produto cadastrado e nao foi incluido o REGISTRO DE ESTOQUE PRODUTO.
AÇÃO: 1. 1. No programa VABUESTQ entrar em INCLUIR e executar a funcao F7 = Reg.Est.Prod. 2. Informar Codigo do Produto. 3. Abre a tela de Registro de Estoque: informar a filial e confirmar. 4. Situacao Filial deve estar = OK
E64 - CHECAR TOLERANCIA
CAUSA: tde.Faturada > que qtde. PEDIDA.
AÇÃO: Verificar as quantidade informadas no pedido
E65 - CONHEC FRETE NOTA TRANSFERENC
CAUSA: Verificar Agenda utilizada.
AÇÃO: O campo INCL. MANUAL tem que estar = N.
E66 - ACIMA DO % DE TOLERANCIA
CAUSA: Parametro impede o recebimento.
AÇÃO: Verificar parametros.
E67 - FUNRURAL DIFERENTE SOMA ITENS
CAUSA: Verificar item a item o calculo do FUNRURAL.
AÇÃO: Soma total igual ao valor informado
E68 - CUSTO ACIMA DO PERMITIDO
CAUSA: Custo da nota maior que o custo de Ultima Entrada.
AÇÃO: Analisar Custo da ultima entrada e custo atual, para ver se estao corretos.
E69 - VLR.PRODS. DIVERGE SOMA ITENS
CAUSA: Os valores informados na nota estão diferentes da soma dos itens
AÇÃO: Verificar se a nota tem descontos, despesas acessórias ou outros e regularizar
E70 - PRODUTO ST - VALORES RETIDOS
CAUSA: Digitar valor do ST / FCP ST.
AÇÃO:É necessário informar os valores de ST / FCP ST para os produtos correspondentes.
E71 - CND.PGT.DATA FIXA S/DATA DEF.
CAUSA: Configuracao da condição de pagamento incorreta.
AÇÃO: Verificar condição de pagamento
E72 - ITEM FILHO FORA DE LINHA
CAUSA: O produto que veio informado na Nota Fiscal de Entrada esta no cadastro de itens como FILHO de um outro produto e esta fora de linha (data de registro de fora de linha preenchido).
AÇÃO: Deverao ser verificados os procedimentos pactuados quando do recebimento de um produto que esta fora de linha e e filho de um outro item. Para que o erro desapareca podem ser executadas algumas acoes como: produto entrar em linha novamente ou desassocia-lo do produto considerado PAI.
E73 - ITEM FORA DE LINHA
CAUSA: O produto que esta informado na Nota Fiscal de Entrada foi retirado de linha (data de registro de fora de linha preenchido), ou não pertence à linha da filial.
AÇÃO: Deverao ser verificados os procedimentos pactuados quando do recebimento de um produto que foi retirado de linha. Para que o erro desapareca pode ser executada a seguinte acao: colocar o produto em linha novamente.
E74 - DESPESA ACESSORIA DIVERGENTE
CAUSA: As despesas acessórias da nota estão divergentes do cadastro ou pedido
AÇÃO: Verificar o cadastro ou pedido associado a nota.
E75 - CUSTO EM NOTA MENOR QUE PEDIDO
CAUSA: Custo da nota não pode ser menor que o pedido.
AÇÃO : Encaminhar para o comprador responsavel ou Pool de pedidos. Verificar se os dados cadastrais estao corretos e refazer um novo pedido com os dados corretos da nota fiscal.
E76 - SISTEMAT 11 NAO GERA ESTQ DEP
CAUSA: Produto Sistematica 11 gera erro não liberável para entrada de item crossdock em Deposito
AÇÃO: Produto Sistemática 11 com Grade de Pedido não Pode Gerar Estoque no Depósito
E77 - CEST NO XML DIFERE DO CADASTRO
CAUSA: CEST no XML diferente do cadastrado no Banco
AÇÃO: Verificar e ALTERAR o codigo CEST do produto
E78 - NCM NO XML DIFERE DO CADASTRO
CAUSA: NCM no XML diferente do cadastrado no Banco
AÇÃO: Verificar e ALTERAR o codigo NCM do produto.
E79 - DIF EMBAL RECEBIDO X CADASTRO
CAUSA: Diferença Entre a Quantidade Recebida e a Embalagem do Produto.
AÇÃO: Verificar a Embalagem do Produto no Cadastro. Verificar o Calculo do Faturamento em Unidade Para o Produto na Transação 42 (Fornecedor Alternativo)|
E80 - DUN NAO ENCONTRADO
CAUSA: Corrigir o DUN no cadastro
AÇÃO; É necessário ter o valor do DUN.
E81 - FCP NORMAL COM DIFERENÇAS
CAUSA: Falta de parametrização informando o % do FCP ou % informado errado. Marcação se o Produto é para calcular FCP ou não.
AÇÃO: Verificar se a Nota Fiscal veio com FCP e é necessário que o valor do FCP seja calculado conforme veio na NF. Observar se a BC do ICMS está correta, pois afeta o cálculo do FCP Normal
E82 - CST NO XML DIFERE DO CADASTRO
CAUSA: CST ou Aliq ICMS no XML diferente do cadastrado no Banco
AÇÃO: Verificar se CST e Aliquota informados na nota correspondem ao cadastrado na Tabela Fiscal.
E85 - NOTA FISCAL JA EXISTE
CAUSA: Duplicacao de Numero da Nota, ou Serie, ou Agenda, ou Origem ou Data.
AÇÃO: Verificar e ALTERAR o que estiver em duplicata.
E87 - EMPENHO PARC SALDO PEDIDO
CAUSA: Existem outras notas associadas ao mesmo pedido.
AÇÃO: Verificar as notas e desassociar caso necessário para que o pedido atenda a nota que se quer atualizar
E88 - VALOR DO ABATIMENTO INCORRETO
CAUSA: Valor digitado no campo abatimento esta incorreto.
AÇÃO: Verificar o valor digitacao .
E89- TOTAL SECOES DIF CALCULADO
CAUSA: O valor informado no campo de secoes esta diferente do valor calculado.
AÇÃO: Verificar os valores digitados
E90 -TOTAL VENCIMENTOS DIFERE CALC
CAUSA: O valor informado no campo de vencimento esta diferente do valor calculado.
AÇÃO: Verifique os valores digitados
E91 - IMPOSTO INVALIDO /VLR INVALIDO
CAUSA: Imposto ou Valor dos impostos invalidos.
AÇÃO: Verifique se os impostos lancados sao compativeis com a agenda e se os valores estao compativeis com as tabelas bases.
E92 - ISS DIF.CALC/TAB N.CAD
CAUSA: O valor de ISS esta divergente com o valor calculado
AÇÃO: Verifique o valor digitado de ISS e os valores dos cadastrados na tabela 307
E93 - CSLL DIF.CALC/TAB N.CAD
CAUSA: O valor de CSLL esta divergente com o valor calculado.
AÇÃO: Verifique o valor digitado de CSLL e os valores cadastrados na tabela 358.
E94 - COFINS DIF.CALC./TAB. N EXISTE
CAUSA: Valor de COFINS esta divergente do valor calculado.
AÇÃO; Verificar o valor digitado e verificar as tabelas 365 e 357 (retencao).
E95 - PIS DIF.CALC./TAB N EXISTE
CAUSA:Valor de PIS esta divergente do valor calculado.
AÇÃO: Verificar o valor digitado e verificar as tabelas 365 e 357 (retencao).
E96 - NOTA SEM DETALHES
CAUSA: Nota fiscal esta sem os detalhes (itens).
AÇÃO: Verificar a digitacao.
E97 - NOTA SEM VENCIMENTO
CAUSA: Nota fiscal esta sem o os valores informados no campo de vencimento.
AÇÃO : Verificar a digitacao dos campos vencimentos
E98 - SECAO NAO CADASTRADA
CAUSA: secao cadastrada na nota nao existe
AÇÃO: Verifique a secao digitada.
E99 - PRODUTO EM INVENTARIO
CAUSA: Produto esta em inventario aberto.
AÇÃO: Verifique todos os Inventarios que estao em aberto.
Mais informações no Manual Operacional de Recebimento:
https://tdn.totvs.com/display/public/LRMS/Manual+de+Recebimento+Operacional
0 Comentários