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Dúvida
Como parametrizar o cadastro de Tipos de Débitos e Créditos para integração de NFS-e do THEx PMS de acordo com a revogação da Lei Perse?
Ambiente
TOTVS Hotelaria - TOTVS Backoffice (Linha CMNET) - Global - A partir da versão 12

Solução
Para configurar o cadastro de Tipos de Débitos e Créditos de acordo com a revogação da Lei PERSE, siga os seguintes passos;

1. Inicialmente, acesse o cadastro de Tipos de Débitos e Créditos à partir do módulo Fatura Hotel, guia Cadastros > Tipos de Débitos e Créditos;

2. Na tela que se abriu, busque pelo Tipo de Débito e Crédito desejado, clique em Editar, selecione a guia Impostos e clique em Inserir   e indique os Impostos necessários, neste caso, PIS e COFINS, Cumulativo ou Não Cumulativo;

3. Selecione o Imposto referente ao Tipo de Débito e Crédito e preencha os demais campos com suas respectivas as informações;

4. Em seguida, acesse a guia Fiscall Flex e preencha os campos com as devidas informações e clique em Confirmar para salvar as configurações;

5. Após confirmar as configurações realizadas, acesse o Cadastro de Itens no Módulo FiscAll Flex, seguindo o caminho destacado abaixo;

6. Na tela de Cadastro de Item, busque pelo Item /Tipo de Débito e Crédito e se preciso, realize os ajustes de acordo com a necessidade;

7. Na guia Situação Tributária, confirme se os campos foram devidamente preenchidos, conforme as configurações do Cadastro de Tipos de Débitos e Créditos do módulo Fatura Hotel;

8. Acesse novamente a guia Cadastros, em seguida Tabelas e selecione a opção Situação Tributária do PIS e do COFINS, conforme caminho abaixo;



9. Verifique o Cadastro da Tabela de Situação Tributária do PIS e em seguida do COFINS, neste caso, se o CST indicar Tributação, o flag apontado abaixo, deverá ser marcado;

10. Desta forma, os valores referentes aos imposto PIS e COFINS, Cumulativos ou Não Cumulativos, serão destacados nos lançamentos;

Importante

Vale lembrar, que as Informações Fiscais, deverão ser confirmadas com o Setor Contábil/ Fiscal da Empresa, antes do preenchimento.

Caso alguma NFS-e já tenha sido integrada à partir do THEx PMS antes dos ajustes, será necessário excluir os lançamentos integrados e em seguida reintegra-los, seguindo os passos dos artigos abaixo, na ordem que estão:

Hospitalidade - TOTVS Backoffice (Linha CMNET) - FF - Como excluir movimentação integradas de outros módulos (TOTVS Hotéis)

Hospitalidade - TOTVS Backoffice (Linha CMNET) - FF - Como Realizar a Integração das Notas de Serviço do Thex PMS com o FiscAll Flex