Dúvida
Como efetuar uma entrada de mercadorias sem XML
Ambiente
ChefWeb
Solução
Antes de iniciar a entrada de mercadorias é necessário efetuar o Cadastro de Fornecedor
Clique aqui para visualizar o passo a passo de como cadastrar um fornecedor
Tambem é necessário que todos os planos de contas necessários estejam cadastrados para lançar a entrada Clique aqui para visualizar o passo a passo para Cadastro de Planos de Contas
Efetue Login na página , selecione a loja e depois selecione a opção Entrada de Mercadorias :
Na tela abaixo temos as opções :
Novo : Clique para iniciar uma nova entrada de mercadorias
Editar : Clique para editar uma nota que ja foi lançada na entrada de mercadorias
Excluir : Opção para excluir uma nota que ja foi lançada na entrada de mercadorias
Ao clicar em NOVO será exibido a tela de Entrada de mercadorias
ENTRADA DE NOTAS VIA PEDIDO :
Caso seja selecionado a opção Pedido será exibido a opção para selecionar um lançamento com base no pedido de compra simples lançado anteriormente
Clique aqui para visualizar o passo a passo do lançamento do pedido de compra simples
Caso não utilize o Pedido de compra simples prossiga com o passo a passo abaixo :
ENTRADA DE NOTA AVULSA :
Dados Gerais
Dados Fornecedor
Clique na opção Avulso e em seguida selecione o Fornecedor
Fornecedor
Escolhemos o fornecedor que vamos dar a entrada de mercadorias (Somente nas notas avulsa, pois quando fizemos a cotação, já estipulamos qual o fornecedor usamos).
Para selecionar um fornecedor cadastrado clique no icone
Bonificada
Esse campo indica se uma compra é bonificada, ou seja, quando marcamos bonificada, significa que esta entrada de mercadoria apenas alimentará o estoque, e não gera conta a pagar, pois é uma bonificação do fornecedor.
Após preenchimento confira se os dados estão preenchidos corretamente conforme Cadastro de Fornecedores
Dados Nota
Em seguida preencha no Dados Nota todos os campos
No Contas a Pagar ajuste o vencimento e no iconeselecione o plano de contas 2 compatível
Totais
Imposto por Item : Caso esteja marcado não permitirá o preenchimento dos campos BC ICMS , Valor ICMS ,BC ICMS ST e Valor ICMS ST
Ac. Desc. Item : Caso esteja marcado não permitirá o preenchimento dos campos Acrescimo e Desconto
Importante : Todos os dados fiscais a serem preenchidos na entrada de mercadorias precisam ser preenchidos conforme orientação do contador da loja pois essas informações irão refletir nos relatórios fiscais a serem entregues ao Fisco
Frete
Selecione o modelo de Frete , referente a transportadora pode ser cadastrada no cadastro de Fornecedores
Não é obrigatório preenchimento da placa do veículo
PRODUTO :
Clique no icone para localizar o produto
O produto tambem pode ser localizado pelo campo Código referência caso possua o produto que deseja esteja configurado com código referência e fornecedor no cadastro de produtos
Preencha os campos quantidade , unidade de compra ,fator e e unidade
Para criar novos tipos de Un.Compra (Unidade de Compra ) e Un (Unidade) será necessário acessar o cadastro de unidades Clique aqui para visualizar o passo a passo de como cadastrar uma unidade
Os campos funcionam de forma integrada conforme preenchimento como no exemplo abaixo
1 CAIXA com 12 UNIDADES
Pode ser cadastrado diversas formas de acordo com o modelo do restaurante
Em seguida preencha os demais campos conforme orientação do contador da loja
Obs: No momento de entrada de nota, deve ser usado o CFOP estadual ou interestadual para todos os itens da nota, por exemplo:
Os produtos são estaduais, todos devem iniciar com 1
Os produtos são interestaduais, todos devem iniciar com 2
Apos preencher clique em Produto para confirmar , ou Limpar para cancelar a operação
Apos adicionar o produto será exibido uma mensagem se deseja adicionar mais produtos a nota :
Para finalizar clique em Salvar
Será gerado uma nova pagina no navegador com a opção de salvar em Excel , PDF ou Word
Informações Importantes :
- Após finalização da entrada da nota será gerado um registro no contas a pagar
- Todas entradas de mercadorias feitas pelo ChefWeb não irão aparecer no computador do caixa ,dessa forma os relatórios fiscais como por exemplo Sintegra ou SPED deverão ser gerados no ChefWeb onde irão constar as entradas de notas
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