Cross Segmentos - Linha Logix - FAT - Indicador de desconto acréscimo inválido

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Ocorrência
No faturamento ocorre a mensagem:
Indicador de desconto/acréscimo do item na nota fiscal inválido.

Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Faturamento - Versão 12

Causa
Esse incidente ocorre quando tem algum tributo com parametrização incorreta sobre a aplicação para o cálculo.

Solução
No VDP10068 ou VDP0696 - Configuração Fiscal verifique os tributos configurados para a natureza de operação utilizada nessa nota fiscal.

1) Verifique os tributos configurados com Aplicação Por Dentro
Se houver algum tributo com aplicação Por Dentro e Sem Destaque pode estar causando essa mensagem:
Aplicação = P - Por Dentro e SD - Sem Destaque
Verifique o motivo que foi configurado como Sem Destaque.
Se por exemplo, o tributo está com alíquota zero, pode usar o campo Incide como N, então não haverá destaque do tributo.
E então na Aplicação informe:
Aplicação = P - Por Dentro e Nenhum
Para ajustar:
Consulte no VDP10068 ou VDP0696 o tributo da natureza de operação utilizada.
Altere como sugerido:
No primeiro campo da aplicação mantenha P - Por Dentro.
No campo da Aplicação onde está SD altere para Nenhum, pode clicar na seta ou teclar Ctrl+z para abrir as opções e selecionar Nenhum.
Se necessário revise os campos Alíquota e Incide.
Confirme a alteração.

A opção SD geralmente é utilizada em casos onde há acréscimo, como ICMS_ST ou outros.
No caso de um tributo Por Dentro terá que avaliar a necessidade de informar Sem Destaque.

2) Outra situação que causar essa mensagem é a configuração de referência de um tributo.
A configuração de referência é utilizada para buscar o valor do tributo da nota fiscal referenciada à nota que está sendo emitida.
Essa configuração é feita no VDP10068 ou VDP0696 em Adicionais no campo DOCUM REFER ou flag Documento de referência.
Verifique se o campo DOCUM REFER está como S - Sim.

Consulte no VDP10068 ou VDP0696 os tributos da natureza de operação utilizada.
Verifique em Adicionais se algum tributo tem o campo DOCUM REFER como S, ou a flag Documento de Referência marcada.
Clique em Modificar e vá até o campo DCOUM REFER.
Mantendo o campo como S vai abrir a tela DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA.
Nessa tela verifique se a referência foi configurada com a opção dEstaca.
Se o tributo fizer acréscimo na nota fiscal, por exemplo, ICMS_ST, então a opção da configuração da aplicação da referência deve ser de Acréscimo.
Se fizer a alteração pelo VDP10068 na tela Adicionais o flag Documento de referência estará marcado, e ao clicar em Avançar vai para a tela Documento de referência.
Confirme a alteração.

Glossário
ICMS_ST - Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços