Cross Segmentos - Linha Logix - FAT - Ao faturar ocorre mensagem Local de estoque destino deve ser preenchido

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Ocorrência
Ao faturar uma nota fiscal no Logix ocorre a mensagem:
Local de estoque destino deve ser preenchido.

Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Faturamento - Versão 12

Causa
A mensagem pode ocorrer para faturamentos originados em pedidos VDP0742/VDP0745, ou faturamentos manuais VDP0746/VDP0747, tanto pode ser para:

• Notas Fiscais de Saída de Remessa para terceiros
• Notas Fiscais de Saída de Retorno de terceiros
• Notas Fiscais Consignação de Saída.

As causas possíveis da mensagem são:
Causa 1 - Usar uma operação do tipo Diversos para uma natureza de operação com Controle Normal.
Causa 2 - Parametrização incorreta com respeito ao Local de Motivo de Remessa.

Solução
Causa 1 - Veja abaixo a solução para essa causa:

• VDP10059 ou VDP0050 - Cadastro de Natureza de Operação - Consulte a natureza de operação utilizada no faturamento e verifique o campo Controle. Se estiver como N - Normal, é uma natureza de operação de Venda. Nesse caso precisa verificar se deseja fazer uma nota fiscal de Venda ou de Remessa. Para nota fiscal de remessa precisa utilizar o Controle 2 - Remessa para terceiros.
• Caso desejar fazer uma nota fiscal de Venda, considerando que o Controle da natureza de operação estiver N - Normal então deverá verificar no VDP10059 ou VDP0050 o campo Operação estoque. Consulte a Operação estoque no SUP0660 - Cadastro de operação de estoque, e verifique o campo Tipo operação. Se estiver como D - Diversos a operação de estoque é incorreta para nota fiscal de Venda. A operação de estoque de venda deve ser do tipo S - Saída.

Causa 2 - Para o problema de parametrização verifique abaixo a parametrização, informações e cadastros envolvidos:

A alternativas de solução detalhadas abaixo estão considerando que na configuração utiliza o parâmetro ctrl_terc_consg_loc_mot - Controlar remessa terceiros/consignação no local do motivo remessa? no LOG00086 como S, isto é, controla os saldos de terceiros no local do estoque do motivo de remessa.
 
Remessa para Terceiros:
Na remessa para terceiros a natureza de operação utilizada tem Controle 2 - Remessa.
Verifique se a natureza de operação tem uma Operação de estoque informada.
Caso tiver verifique no SUP0660 se é uma operação do tipo Diversos.
Nesse cenário o item será enviado para um terceiro, como uma remessa.
E em algum momento posterior poderá ocorrer o retorno desse item. Nesse caso, posteriormente, o retorno será uma entrada via módulo de Suprimentos.
Então os saldos das remessas e retornos, serão controlados no Local Remessa, do Motivo de remessa.
O Motivo remessa pode ter sido informado nas opções:

• no parâmetro motivo_remessa_embalagem do LOG00086;
• no Pedido de venda opção Remessa;
• no VDP0746 na tela de Remessa Terceiros.

Retorno de Terceiros:
No retorno de terceiros a natureza de operação utilizada tem Controle 3 - Retorno.
Nesse contexto o Sistema fará uma nota de retorno do item de terceiro, sendo uma saída do item da Empresa para o Terceiro. Para essa situação a remessa foi feita anteriormente via módulo de Suprimentos.
Verifique se a natureza de operação tem uma Operação de estoque informada.
Caso tiver verifique no SUP0660 se é uma operação do tipo Saída.
Nesse caso a mensagem ocorre quando utiliza uma operação do tipo Diversos.
Ajuste a operação de estoque, ou no cadastro de natureza de operação informe uma natureza do tipo Saída.

Remessa para Consignação:
A remessa para consignação ocorre quando existe um contrato de venda por consignação. Em que é feito uma remessa dos itens para o cliente.
Quando o cliente da nota, por sua vez, efetuar vendas desses itens será feito um retorno simbólico do item, saindo do saldo Em Terceiro. Esse retorno simbólico é efetuado no módulo de Suprimentos.
E então será emitida a Nota Fiscal de Venda na qual ocorrerá a baixa do item no estoque. Para a nota de venda a natureza de operação poderá ter controle N - Normal.
Nesse contexto é necessário controlar o saldo de itens enviados para o cliente, considerando as remessas, e os retornos simbólicos de consignação.
Na Remessa de Consignação a natureza de operação utilizada tem Controle 1 - Consignação ou Demonstração.
O Motivo remessa pode ter sido informado nas opções:

• no parâmetro motivo_remessa_consignacao do LOG00086;
• no Pedido de venda opção Remessa;
• no VDP0746 na tela de Remessa Terceiros.

Em cada cenário mencionado nas remessas, ou retornos, ou consignações, se ocorrer a mensagem, dependendo o contexto, verifique:
- se foi informado o Motivo remessa correto.
- se existe um Local remessa ou Local retorno informado para o Motivo remessa informado.
- se a operação de estoque está correta.

Importante
Para alterar o motivo de remessa no Pedido de Venda:
- no VDP20000 consulte o pedido.
- clique em Modificar.
- clique sobre o item com o botão direito e selecione a opção Remessa.
- verifique o campo Motivo Remessa.
No módulo de Suprimentos os registros de Itens Em Terceiros e Itens De Terceiros podem ser consultadas nos programas:
Em Terceiros:
SUP2280/SUP54033 - Controle Remessa - Itens Em Terceiros - item_em_terc
SUP2290/SUP54032 - Controle Retornos - Retorno de Itens Em terceiros - item_ret_terc
De Terceiros:
SUP2270/SUP54031 - Controle Remessas - Itens De Terceiros - item_de_terc
SUP2300/SUP54028 - Controles Retornos - Devoluções De Terceiros - item_dev_terc

Glossário
VDP0742 - Solicitação de Faturamento Automático
VDP0745 - Faturamento Automático
VDP0746 - Solicitação de Faturamento Manual
VDP0747 - Faturamento Manual
LOG00086 - Administração de Parâmetros Logix
VDP20000 - Manutenção de Pedidos
SUP2260/SUP54005 - Motivos de Reservas de Itens