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Ocorrência
Ao faturar ocorre a mensagem:
Local de estoque destino deve ser preenchido.
Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Faturamento - Versão 12
Causa
A mensagem pode ocorrer para faturamentos originados em pedidos VDP0742/VDP0745, ou faturamentos manuais VDP0746/VDP0747, tanto pode ser para:
- Notas Fiscais de Saída de Remessa para terceiros
- Notas Fiscais de Saída de Retorno de terceiros
- Notas fiscais Consignação de Saída.
A causa da mensagem é parametrização incorreta com respeito ao Local de Motivo de Remessa.
Solução
Verifique abaixo parametrização, informações e cadastros envolvidos:
| LOG00086 | ctrl_terc_consg_loc_mot | Define se controla as remessas para terceiros e para consignação no local do motivo remessa. | Se o parâmetro estiver S-Sim, controla terceiros no local de motivo de remessa. Se estiver N-Não não tem um local para terceiros definido, apenas controla o saldo pelos registros das movimentações de itens terceiros. |
| LOG00086 | motivo_remessa_consignacao | Motivo de remessa para consignação de venda/demonstração. | O motivo informado nesse parâmetro deve ser cadastrado no SUP2260. |
| LOG00086 | motivo_remessa_embalagem | Motivo de remessa para terceiro. | O motivo informado nesse parâmetro deve ser cadastrado no SUP2260. |
| VDP20000 | Clicar com o botão direito no item, e selecionar a opção Remessa. | Nessa opção é possível informar um Motivo de Remessa. | O motivo de remessa informado nessa tela deve ser cadastrado no SUP2260. A opção de Remessa no menu de contexto do item, só é habilitada se a natureza de operação tiver Controle 2 - Remessa. Se o pedido não tiver natureza de operação de remessa, a opção do menu do item ficará desabilitada. |
| VDP0746 | Quando utilizar uma natureza de operação de remessa, depois da tela de itens abrirá a tela Remessa Terceiros. | Nessa tela é possível informar o motivo no campo Motivo remessa. | O motivo informado nessa tela deve ser cadastrado no SUP2260. |
| SUP2260 | Cadastro dos Motivos de Reservas de Itens | Esse é o cadastro do Motivo de Remessa. | Nesse cadastro, além de cadastrar o código do Motivo podem ser informados os campos Local remessa e Local retorno. |
A alternativas de solução detalhadas abaixo estão considerando que na configuração utiliza o parâmetro ctrl_terc_consg_loc_mot como S, isto é, controla os saldos de terceiros no local do estoque do motivo de remessa.
Remessa para Terceiros:
Na remessa para terceiros a natureza de operação utilizada tem Controle 2 - Remessa.
Verifique se a natureza de operação tem uma Operação de estoque informada.
Caso tiver verifique no SUP0660 se é uma operação do tipo Diversos.
Nesse cenário o item será enviado para um terceiro, como uma remessa.
E em algum momento posterior poderá ocorrer o retorno desse item. Nesse caso, posteriormente, o retorno será uma entrada via módulo de Suprimentos.
Então os saldos das remessas e retornos, serão controlados no Local Remessa, do Motivo de remessa.
O Motivo remessa pode ter sido informado nas opções:
- no parâmetro motivo_remessa_embalagem
- no Pedido de venda opção Remessa
- no VDP0746 na tela de Remessa Terceiros
Retorno de Terceiros:
No retorno de terceiros a natureza de operação utilizada tem Controle 3 - Retorno.
Nesse contexto o Sistema fará uma nota de retorno do item de terceiro, sendo uma saída do item da Empresa para o Terceiro. Para essa situação a remessa foi feita anteriormente via módulo de Suprimentos.
Verifique se a natureza de operação tem uma Operação de estoque informada.
Caso tiver verifique no SUP0660 se é uma operação do tipo Saída.
Nesse caso a mensagem ocorre quando utiliza uma operação do tipo Diversos.
Ajuste a operação de estoque, ou no cadastro de natureza de operação informe uma natureza do tipo Saída.
Remessa para Consignação:
A remessa para consignação ocorre quando existe um contrato de venda por consignação. Em que é feito uma remessa dos itens para o cliente.
Quando o cliente da nota, por sua vez, efetuar vendas desses itens será feito um retorno simbólico do item, saindo do saldo Em Terceiro. Esse retorno simbólico é efetuado no módulo de Suprimentos.
E então será emitida a Nota Fiscal de Venda na qual ocorrerá a baixa do item no estoque. Para a nota de venda a natureza de operação poderá ter controle N - Normal.
Nesse contexto é necessário controlar o saldo de itens enviados para o cliente, considerando as remessas, e os retornos simbólicos de consignação.
Na Remessa de Consignação a natureza de operação utilizada tem Controle 1 - Consignação ou Demonstração.
O Motivo remessa pode ter sido informado nas opções:
- no parâmetro motivo_remessa_consignacao
- no Pedido de venda opção Remessa
- no VDP0746 na tela de Remessa Terceiros
Em cada cenário mencionado nas remessas, ou retornos, ou consignações, se ocorrer a mensagem, dependendo o contexto, verifique:
- se foi informado o Motivo remessa correto.
- se existe um Local remessa ou Local retorno informado para o Motivo remessa informado.
- se a operação de estoque está correta.
Importante
Para alterar o motivo de remessa no Pedido de Venda:
- no VDP20000 consulte o pedido.
- clique em Modificar.
- clique sobre o item com o botão direito e selecione a opção Remessa.
- verifique o campo Motivo Remessa.
No módulo de Suprimentos os registros de Itens Em Terceiros e Itens De Terceiros podem ser consultadas nos programas:
Em Terceiros:
SUP2280 - Controle Remessa - Itens Em Terceiros - item_em_terc
SUP2290 - Controle Retornos - Retorno de Itens Em terceiros - item_ret_terc
De Terceiros:
SUP2270 - Controle Remessas - Itens De Terceiros - item_de_terc
SUP2300 - Controles Retornos - Devoluções De Terceiros - item_dev_terc
Glossário
VDP0742 - Solicitação de Faturamento Automático
VDP0745 - Faturamento Automático
VDP0746 - Solicitação de Faturamento Manual
VDP0747 - Faturamento Manual
LOG00086 - Administração de Parâmetros Logix
VDP20000 - Manutenção de Pedidos
SUP2260 - Motivos de Reservas de Itens
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