Cross Segmentos - Linha Logix - FAT - Como gerar nota manual de retorno simbólico no VDP

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Dúvida
Como gerar nota uma nota manual de retorno simbólico no VDP?

Ambiente
Cross Segmentos - TOTVS Backoffice (Linha Logix) - Faturamento - Versão 12

Solução
A nota fiscal de retorno simbólico pode ser emitida de forma manual pelo VDP0746 - solicitação de Faturamento Manual.

1. Nota de retorno sem controle de saldo de terceiros
A natureza de operação utilizada no VDP0746 deve ser cadastrada no VDP10059 - Natureza de Operação, sem operação de estoque e com o campo Controle informado N - Normal.
Nessa opção não vai ocorrer nenhum controle de saldo das quantidades retornadas.

2. Nota de retorno com controle de saldo de terceiros
Se controla o saldo desses itens de terceiros, para isso para fazer uma parametrização no Suprimentos e na nota fiscal de entrada desses itens então deve ocorrer o registro de entrada de itens de terceiros.
Caso isso não tenha ocorrido movimentação de terceiro na entrada sugerimos que utilize a opção 1 Nota de retorno sem controle de saldo de terceiros.
Caso houve registro de terceiros na entrada, e deseja fazer o retorno desses itens fazendo a baixa de terceiros, a natureza de operação a ser utilizada no VDP0746 deverá estar cadastrada no VDP10059 sem Operação de estoque, e com controle 3 - Retorno de Terceiros.

Para que a nota fiscal utilize um determinado CFOP, tanto na opção 1 como na opção 2, o CFOP deverá ser informado na configuração do ICMS - Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços dessa natureza de operação.
Os tributos são configurado no VDP10068 ou VDP0696 -Configuração fiscal.
Então na configuração do ICMS, em Adicionais terá o campo de CFOP para essa informação.
No VDP10068 ou VDP0696 deve existir um registro de ICMS para a natureza de operação que será utilizada, com as configurações próprias para essa operação, e com o CFOP desejado informado no campo indicado.

No VDP0746 deve ser feito uma inclusão da solicitação de faturamento digitando os dados dessa nota fiscal. Para uma nota de retorno os principais dados são:
Na primeira tela escolha a opção Automática.
Informe o Cliente.
Informe a Nat operação.
Condição pagto - informe uma condição que não emite duplicata.
Na tela de Referência informe a nota de entrada do item, na coluna Tipo escolha a opção Manual (NF  Entrada).
Na tela de Itens informe os dados dos itens quantidades e valores.
Na tela de Transportes informe se há frete, caso não houver frete utilize a opção 3 - FOB não terá valor de frete.
Se tiver valor de frete, e se for cobrado no total da nota, informe 2 - CIF Cobrado. Se o frete não for cobrado informe 1 - CIF Pago.
Faça a digitação da inclusão da solicitação passando por todas as telas.
Na digitação as informações que não necessitar podem ficar em branco.
Após fazer a inclusão da solicitação, clique em Faturar, e então será gerada a nota fiscal.