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Dúvida
Como gerar uma movimentação de Romaneio Triangular em Venda a Ordem?
Ambiente
TOTVS Agro - TOTVS Agro - Comercialização (Linha Protheus) - Originação de Grãos (OG) - Versão 12.1.23
Solução
Para solucionar essa dúvida, realize os seguintes passos:
1. Verifique em SIGAAGR > Atualizações > Originação > Comercialização > Controle de Negócios > Registro de Negócios. Criar um contrato mercado interno, a partir de um registro de negócios. Pode ser feito com grãos ou algodão;
2. Analise, nas regras fiscais do contrato, indicar que é operação triangular = SIM, informar um cliente para o faturamento, TES para venda, uma entidade de entrega para a remessa, e uma TES para a remessa;
3. Observe, caso seja algodão, efetuar reserva take-up;
4. Analise em Consultas > Originação > Painel de Instrução. Fazer uma IE, utilizado a regra fiscal do contrato com operação triangular;
5. Veja para algodão selecionar fardos na IE.
6. Verifique em Atualizações > Originação > Movimentos Internos > Romaneio c/ Pesagem. Criar um romaneio, informar a IE, se for algodão informar fardos, e efetuar pesagens;
7. Observe ao atualizar o romaneio, deve gerar na pasta Comercialização dois registros para cada regra fiscal da IE vinculada, com os sub-tipos: (E) VENDA A ORDEM e (E) REMESSA POR VENDA A ORDEM;
8. Verifique, caso seja utilizada a opção Reabrir ou Cancelar do romaneio, o registro de comercialização do tipo (S) Remessa por Venda a Ordem será excluído;
9. Veja ao confirmar o romaneio, serão geradas dois Pedidos de Venda e duas Notas Fiscais;
- Uma nota fiscal para o cliente de faturamento e TES da Regra Fiscal;
- Uma nota fiscal para o local de entrada e TES de Remessa da Regra Fiscal.
10. Acesse em Atualizações > Originação > Controle de Vendas > Contrato de Venda, nas regras fiscais, verificar que deve ter atualizado o campo Qtd NF apenas para um dos registros de comercialização, sem duplicar devido ao fato de existirem dois registros;
11. Analise em Atualizações > Originação > Movimentos Internos > Romaneio c/ Pesagem, foi criada uma nova ação relacionada Informar Docto Referência. Essa funcionalidade tem o objetivo de permitir ao usuário informar, na nota fiscal de remessa à ordem, os dados da NF do cliente para que as mesmas sejam inclusas nos dados adicionais da DANFE.
12. Informe esses dados do Romaneio, pois eles devem ser confirmados, o Status de envio da NF de remessa para o SEFAZ não pode ser Autorizado/Transmitido e o Status de envio da NF de venda para o SEFAZ deve estar Autorizado.
Observação:
Atendendo a essas condições, para cada Item de Comercialização do Romaneio que for do sub-tipo (E) REMESSA POR VENDA A ORDEM, o usuário poderá informar os seguintes campos:
- Número Documento Referência: Preencher com o número da NF do cliente. Campo obrigatório.
- Série Documento Referência: Preencher com o número de Série da NF do cliente. Não obrigatório.
- Data de Emissão Referência: Preencher com a Data de Emissão da NF do cliente.
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