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Dúvida
Como conferir o Informe de Rendimento de acordo com as incidências das verbas para a DIRF?

Ambiente
TOTVS RH - TOTVS RH ( Linha Protheus ) GPE Gestão de Pessoal - A partir da versão 12

Solução
Abaixo segue como os valores são montados no Informe de Rendimento de acordo com as incidências para a DIRF:

Quadro 3 - Rendimentos tributáveis, deduções e imposto:

Linha 01 => incidência A
Linha 02 => incidência B
Linha 03 => incidência M
Linha 04 => incidência C
Linha 05 => incidência D


Quadro 4 – Rendimentos Isentos e Não-Tributáveis:

Linha 01 => incidência F
Linha 02 => incidência F1
Linha 03 => incidência G
Linha 04 => incidência H
Linha 05 => incidência P
Linha 06 => incidência U
Linha 07 => incidência E
Linha 08 => incidência O2
Linha 09 => I + 0


Quadro 5 - Rendimentos sujeitos à tributação exclusiva:

Linha 01 => Valor líquido do 13º
incidência J - incidência K - incidência 5 - incidência B1 - incidência T1 - incidência C1 - incidência M1 - incidência L - incidência 1 - incidência S1
Linha 02 => incidência L
Linha 03 => (incidência O - incidência Q ) + ( incidência O1 - incidência C3 - incidência Q1 )


Quadro 6 – Recebidos acumuladamente:

Linha 01 => incidência A1
Linha 02 => incidência B3
Linha 03 => incidência B2
Linha 04 => incidência C2
Linha 05 => incidência D2
Linha 06 => incidência I1


Quadro 7 - Informações complementares:

• Listados os beneficiários de Pensão Alimentícia, desde que estejam cadastrados na tabela SRQ - Cadastro de Beneficiários.
• Listados todos os Dependentes/Agregados que possuírem plano de Assistência Médica e/ou odontológica, bem como, a Razão Social e o CNPJ do fornecedor dos Planos de Saúde, os valores são obtidos da tabela de Histórico de Plano de Saúde (RHS) e da tabela de Histórico de Coparticipação e Reembolso de Plano de Saúde (RHP).
• São listadas as verbas com incidências 2, 5, R, W e Z.
• Listado o valor bruto e o líquido recebido de Participação nos Lucros ou Resultados (PLR).
• Listadas neste quadro, detalhadamente, as informações referentes à Assistência Médica, Assistência Odontológica e Pensão Alimentícia, tais informações serão necessárias para que a pessoa física preencha sua declaração anual, tais como:
  • CPF beneficiário pensão.
  • CPF dos dependentes.
  • CNPJ fornecedor de Ass. Médica e Odontológica.
  • Razão social do fornecedor de Ass. Médica e Odontológica.

Saiba mais
Para adquirir maior conhecimento acesse os links abaixo
RH - Linha Protheus - GPE - Qual valor de 13º deve ser apresentado no informe de rendimentos
RH - Linha Protheus - GPE - Para qual coluna é carregado o valor de cada incidência da DIRF