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Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - MP FIS Como configurar importação com ICMS Diferido?

Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - MP FIS Como configurar importação com ICMS Diferido?



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Dúvida

Como configurar importação com ICMS Diferido?

Ambiente
Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - TOTVS Gestão Fiscal - Todas as versões

Solução

Importação com icms diferido de 51,11% compra de fornecedor EX

 

Valor da mercadoria = 5.000,00

Valor II = 300,00

Aliquota do IPI = 5,00%

Aliquota do PIS = 2,10%

Aliquota do Cofins = 9,60%

taxa siscomex = 250,00

Icms Diferido = 51,11%

Aliquota do icms = 18%

 

Exemplo

 

MV_estado = SP

MV_EIC0064 = .F.

 

Fornecedor = EX

Cadastro de produtos

 

TES

Documento de entradas

Base de calculo do ICMS 

5000,00+300,00+250,00+265,00+105,00+480,00 = 6.400,00/0,82

7.804,88 * 18% = 1404,88

1404,88*51,11% = 718,03

1404,88-718,03 = 686,85

 

 

 

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