Cross Segmentos - Backoffice (Linha Protheus) – SIGAFAT – Vínculo das tabelas desde o orçamento de venda até o título a receber

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Dúvida
Qual o vínculo das tabelas desde o orçamento de venda até o título a receber?

Ambiente
Cross Segmentos - Backoffice (Linha Protheus) – Faturamento (SIGAFAT) – Todas as versões

Solução

Desde o processo do Orçamento de Venda (MATA415) até o título a receber, o sistema passa pelas tabelas principais:

SCJ, SCK, SC5, SC6, SC9, SF2, SD2 e SE1 criando vínculos com seus campos referenciando as tabelas entre si (campos estrangeiros).

SCJ - Cabeçalho do orçamento de venda (MATA415)

• "Status (CJ_STATUS)" do orçamento recebe o valor "B" quando gerou-se um pedido de venda (legenda vermelha)

SCK - Itens do orçamento de venda (MATA415)

• "Numero (CK_NUM)" recebe o "Numero (CJ_NUM)" na geração do orçamento de venda
• "Num. PV (CK_NUMPV)" recebe o "Numero (C6_NUM)" ao gerar o pedido de venda

SC5 - Cabeçalho do pedido de venda (MATA410)

• "Nota (C5_NOTA)" recebe o "Numero (F2_DOC)" do último item a ser faturado
• "Série (C5_SERIE)" recebe o "Série (F2_SERIE)" do último item a ser faturado

SC6 - Itens do pedido de venda liberados (MATA410)

• "Numero (C6_NUM)" recebe o "Numero (C5_NUM)" ao ser gerado
• "Num. Orc. (C6_NUMORC)" recebe o "Numero (CK_NUM)" ao vir do orçamento
• "Nota (C6_NOTA)" recebe o "Numero (D2_DOC)" ao faturar
• "Série (C6_SERIE)" recebe o "Série (D2_SERIE)" ao faturar
• "DT Ult.Fat. (C6_DATFAT)" recebe o "DT Emissão (D2_EMISSAO)" ao faturar

SC9 - Itens do pedido de venda liberados (MATA460A)

• "Pedido (C9_PEDIDO)" recebe o "Pedido (C6_NUM)" ao ser liberado
• "Nota Fiscal (C9_NFISCAL)" recebe o "Numero (D2_DOC)" ao faturar
• "Serie NF (C9_SERIENF)" recebe o "Série (D2_SERIE)" ao faturar

SF2 - Cabeçalho do Documento de Saída (MATC090)

• "Num. Titulo (F2_DUPL)" recebe o "Titulo (E1_NUM)" ao ser faturado com duplicata

SD2 - Itens do Documento de Saída (MATC090)

• "Num. Docto (D2_DOC)" recebe o "Numero (F2_DOC)" ao ser gerado/faturado
• "No do Pedido (D2_PEDIDO)" recebe o "Pedido (C6_NUM)" ao ser faturado

SE1 - Título a receber (FINA740)

• "No. Titulo (E1_NUM)" recebe o "Numero (F2_DOC)" ao ser gerado
• "No. Pedido (E1_PEDIDO)" recebe o "Numero (C5_NUM)" ao ser faturado com duplicatas