Varejo - Moda - FIN - Gerar remessa para pagamento a fornecedor utilizando uma chave PIX

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Dúvida
Como gerar uma remessa de pagamento a fornecedor com a chave PIX?

Ambiente
Totvs Varejo - Moda - Financeiro

Solução
A principio essa funcionalidade foi desenvolvida apenas para o Banco Itaú. 
Para gerar a remessa, segue os passos abaixo:
1. Acesse o componente PESFM010 - Manutenção de Pessoa (Completa);
2. Informe o Código do fornecedor e tecle F4 para carregar;
3. Dê um duplo clique na aba Conta bancária para abrir o componente PESFM040 - Manutenção Conta Bancária de Pessoa;
4. Preencha os dados bancários;
5. No campo Chave PIX selecione um tipo:
Telefone: deve conter 11 dígitos;
E-mail: deve conter um e-mail válido;
CPF/CNPJ: deve conter um CPF ou CNPJ válido (de acordo com o conteúdo informado no campo Tipo
pessoa se Física ou Jurídica);
Chave aleatória: deve conter 36 dígitos e seguir o formato (xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx)
Telefone, E-mail, CPF/CNPJ ou Chave aleatória;
6. Tecle F3 para salvar;

7. Acesse o componente FCPFM009 - Manutenção de Informação da Conta para Pagamento Automático;
8. Informe a conta e tecle F4 para carregar os dados;
9. Clique no botão Segmentos para abrir o componente FCPFM046 - Restrição para envio de Segmento;
10. Desmarque o checkbox  do Segmento 4 - Registro Detalhe - Segmento B (Opcional - Remessa/Retorno) e clique no botão Confirmar para salvar a configuração;
11. Ao voltar para o componente FCPFM009 tecle F3 para concluir;

12. Acesse o componente FCPFP069 - Envio de Agendamento/Pagamento Eletrônico;
13. Informe a conta e realize o filtro da duplicata que deseja pagar, tecle F4 para carregar a duplicata;
14. Marque o checkbox para selecionar a duplicata;
15. No frame Conta fornecedor o sistema sugira o tipo de pagamento com a chave PIX, selecione o tipo desejado e clique no botão Gerar remessa;
16. Será apresentado a mensagem Arquivo com PIX Transferência gerado, clique em Sim;


17. Será apresentado a mensagem de Processo concluído, clique em Sim para finalizar o processo.


Observação
Nesta rotina será gerado 2 arquivos de remessa quando for selecionado o tipo de pagamento PIX.
Um arquivo com os pagamentos com a chave PIX e outro com os títulos que serão pagos com outro tipo de pagamento.
Detalhamento do arquivo de remessa com os pagamentos em PIX;


Detalhamento do arquivo de remessa gerado com os demais pagamentos.