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Dúvida
Como gerar crédito presumido por reflexo?
Ambiente
Cross Segmento - TOTVS Backoffice (Linha Protheus) - FIS - Todas as versões
Solução
Nesse exemplo vamos calcular o credito presumido pela TES e gerar o reflexo configurado no TES
exemplo:
Parâmetros:
MV_ESTADO = SC
MV_P9SPED = .F.
MV_P9AUTO = F
MV_USASPED = .T.
Código de lançamento = SC10000003
Credito presumido 9%
Valor da mercadoria = 1000,00
Credito presumido sobre a base de calculo do ICMS
1000,00*9% = 90,00
Seguem as configurações
TES
Calcula icms = sim
L fiscal icms = tributado
Sit trib icm = 00
CFOP = 5102
Agreg CrdPre = não
Tp Cred Pres = B
Crd. Pres. = 9%
Reflexo amarrado no TES o padrão 000070 gerado pelo U_IMPSPED
Conteudo do Reflexo
Pedido de Vendas
Aba lançamento da apuração
O credito presumido será gravado nos campos:
FT_CRDPRES / F3_CRDPRES
Apuração do ICMS
Ao gerar o SPED FISCAL será gerado o C197.
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